Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Comune di Domodossola Provincia del Verbano - Cusio - Ossola IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026 NOTA DI AGGIORNAMENTO Comune di Domodossola Pag. 1 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Indice Nota Tecnica introduttiva Popolazione dell'Ente Struttura dell'Ente Sezione Strategica (SeS) Indicatori utilizzati Grado di autonomia finanziaria Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite Rigidità del bilancio Grado di rigidità pro-capite Costo del Personale Propensione agli investimenti Elementi di valutazione della Sezione strategica Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi Tributi e tariffe dei servizi pubblici Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni La gestione del patrimonio Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale Indebitamento Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa Sezione Operativa (SeO) Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli Analisi Entrate: Politica Fiscale Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti Analisi Entrate: Politica tariffaria Analisi Entrate: Entrate in c/capitale Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 2 - Giustizia Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 7 - Turismo Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 - Soccorso civile Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13 - Tutela della salute Comune di Domodossola Pag. 2 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 - Relazioni internazionali Missione 20 - Fondi e accantonamenti Missione 50 - Debito pubblico Missione 60 - Anticipazioni finanziarie Missione 99 - Servizi per conto terzi Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali Programma triennale degli acquisiti di forniture e servizi Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili Programma incarichi di collaborazione autonoma Considerazioni Finali Comune di Domodossola Pag. 3 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 - Nota tecnica introduttiva - Dal 1 Gennaio 2024 entreranno in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P). Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio. Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato. Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio. Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015. Poiché il Comune di Domodossola ha un popolazione pari a 17686 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l’impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali. La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato. Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall’elencazione di titoli e tipologie. Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti: -prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione; -prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato; -prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; -riepilogo delle entrate per titoli e tipologie; -riepilogo delle spese per titoli, -bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli; Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo Comune di Domodossola Pag. 4 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa. Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2024-2026) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2024), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa. Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2024 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2024-2025-2026 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata. Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni: • Anno 2024 100 % • Anno 2025 100 % • Anno 2026 100 % Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti. Comune di Domodossola Pag. 5 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 - Popolazione dell’Ente - 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 n. 18.175 1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) n. 17.684 Di cui : maschi n. 8.336 femmine n. 9.299 nuclei familiari n. 8.815 comunità/convivenze n. 12 convivenze 1.1.3 – Popolazione all’1.1. 01.01.2021 (penultimo anno precedente) n. 17.783 1.1.4 – Nati nell’anno n. 103 1.1.5 – Deceduti nell’anno n. 230 n. -127 saldo naturale 1.1.6 – Immigrati nell’anno n. 711 1.1.7 – Emigrati nell’anno n. 645 n.+66 saldo migratorio n. 17.684 (-38 1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 saldo censuario) (penultimo anno precedente) di cui 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) n. 825 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 1.082 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) n. 2.381 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) n. 8.790 1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) n. 4.959 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso Anno2017 0.58 Anno2018 0.57 Anno2019 0.59 Anno2020 0.56 Anno2021 0.58 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso Anno2017 1.27 Anno2018 1.18 Anno2019 1.23 Anno2020 1.39 Anno 2021 1.30 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da Abitanti n. 27.000 strumento urbanistico vigente Entro il n. 31/12/2030___ 1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Il livello di istruzione della popolazione residente può essere definito medio. 1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: La condizione socio – economica delle famiglie può essere definita nella media. Ovviamente a fianco di situazioni di benessere si evidenziano situazioni di forte disagio. Comune di Domodossola Pag. 6 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 - Struttura dell’Ente - ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 1.3.2.1 - Asili nido Posti n. 52 Posti n. 52 Posti n. 52 Posti n. 52 1.3.2.2 – Scuola dell’infanzia n. 3 Posti n. 265 Posti n. 275 Posti n. 270 Posti n. 268 (Terezin + Calice), Collodi, Fernandez 1.3.2.3 - Scuole Primarie n. 2 Posti n. 659 Posti n. 644 Posti n. 622 Posti n. 594 Milani e Kennedy 1.3.2.4 - Scuole Secondarie di 1° n. Posti n. 515 Posti n. 488 Posti n. 477 Posti n. 477 1 Floreanini 1.3.2.5 - Strutture residenziali Posti n. 72 Posti n. 72 Posti n. 72 Posti n. 72 per anziani 1.3.2.5 - Strutture residenziali Posti n. 35 Posti n. 35 Posti n. 35 Posti n. 35 per anziani Villadossola 1.3.2.6 - Farmacie Comunali n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca 2 2 2 2 - nera 8 8 8 8 - mista 43 43 43 43 1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si Si Si Si 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 93,50 93,50 93,50 93,50 1.3.2.10 - Attuazione servizio Si Si Si Si Idrico integrato 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, n. 52 n. 52 n. 52 n. 52 giardini hq. 8.89 hq. 8.89 hq. 8.89 hq. 8.89 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione n. 3.513 n. 3.513 n. 3.513 n. 3.513 pubblica 1.3.2.13 - Rete gas in Km. 83 83 83 83 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile 62.772 62.772 62.772 62.772 - industriale 0 0 0 0 - racc. diff.ta 67,02% 67,02% 67,02% 67,02% 1.3.2.15 - Esistenza discarica Si Si Si Si 1.3.2.16 - Mezzi operativi n. 2 n. 2 n. 2 n.2 1.3.2.17 - Veicoli n. 15 n. 15 n. 15 n. 15 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si Si Si Si 1.3.2.19 - Personal computer n. 100 n. 100 n. 100 n. 100 1.3.2.20 - Altre strutture: nessuna significativa Comune di Domodossola Pag. 7 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026 DUP: Sezione Strategica (SeS) Comune di Domodossola Pag. 8 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 - DUP: Sezione Strategica (SeS) – Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO (limitata al triennio di gestione). Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo (2022-2026) e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18.10.2021, a cui si rimanda, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Con riferimento alle condizioni esterne si evidenziano i seguenti elementi di valutazione: 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio risulta coerente. 2) Con riferimento all’analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue. L’economia locale è incentrata sulla produzione di servizi, sull’artigianato e sul commercio. L’azione dell’Amministrazione è volta anche allo sviluppo del turismo affinché si possano avere ripercussioni positive sul tessuto sociale e sull’economia locale. La condizione sociale media è buona anche se sono presenti alcune situazioni di disagio affrontate con un forte e capillare intervento dei servizi sociali. 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riporta il Piano degli indicatori di bilancio previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015 e si rimanda alle pagine seguenti per ulteriori indicatori specifici. Per quanto concerne le modalità di rendicontazione dell’operato dell’Amministrazione si rimanda al regolamento di contabilità sul rendiconto della gestione, alla relazione sulla performance ed alla relazione di fine mandato. Comune di Domodossola Pag. 9 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Secondo quanto previsto dalle linee programmatiche di mandato , si evidenziano gli obiettivi strategici per l’annualità 2025. OBIETTIVI STRATEGICI: Piano di Indicatori di Indicatori di outcome (di Indicatori di Obiettivi strategici Target atteso azioni/interventi output impatto sociale) efficacia Nel quadro delle Linee Analisi Incremento Completamento • Semplificazione delle procedura Aumento del gettito del Programmatiche – documentazione in sicurezza stradale, digitalizzazione del CUP + sanzioni CdS, con Sicurezza e archivio e nuove accertamenti su registro e di autorizzazione, riduzione passi carrabili Domodossola smart: istanze autorizzative strada degli georeferenziazione aggiornamento modulistica con abusivi digitalizzazione registro accessi non passi carrabili con indicazione pratica edilizia dei passi carrabili, con autorizzati e abbinamento alle autorizzativa in sede di istanza georeferenziazione successive rispettive mediante applicativo regolarizzazioni autorizzazioni • Riduzione dei tempi di GISMASTER intervento delle pattuglie nei siti sito di segnalazione soste illecite • Prevenzione degli illeciti (amministrativi CdS e Reg. CUP) Nel quadro delle Linee Invito alle Autorità Attività di Incremento delle attività • Avvicinamento della figura del Numero ore di Programmatiche – scolastiche, con educazione stradale educazione stradale Iniziative sui temi presentazione piano svolte presso i locali poliziotto locale alle future svolte dal personale del dell’educazione e formativo istituti scolastici generazioni di cittadini Corpo di Polizia Locale, dell’ambiente - • Presa in carico dei compiti presso i locali istituti Sicurezza scolastici dei vari gradi precisamente affidati alla P.L dall’art.230 comma 2° CdS • Diffusione delle conoscenze di base, per l’incremento della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente Comune di Domodossola Pag. 10 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Piano di Indicatori di Indicatori di outcome (di Indicatori di Obiettivi strategici Target atteso azioni/interventi output impatto sociale) efficacia Superfici pedonali alberate rese alla cittadinanza al fine • mq. di aree pedonali alberate Riqualificazione Miglioramento di migliorare la realizzate a fronte di quelle Domodossola è diventata urbana di P.zza della fruibilità qualità ambientale progettualmente previste. bella ma lo sarà ancora di Cavour pedonale della e la percezione più. Gli interventi per Città turistica cittadina. ultimare la ------------ ------------ ----------------- -------------------- trasformazione della città. Sottopasso di Via Miglioramento Tratti di viabilità Trabucchi della viabilità e poste in sicurezza • ml. di aree pedonali adeguate e della sicurezza tramite la poste in sicurezza a fronte di stradale realizzazione di quelle progettualmente percorsi pedonali dedicati e previste. l’abbattimento delle barriere architettoniche. Migrazione dei contenuti dell’attuale sito • Assicurare e garantire la Rifacimento del Sito Migliorare web al nuovo sito migliore esperienza di Web Comunale, l'esperienza dei web secondo le navigazione e comunicazione bando M1C1 PNRR servizi pubblici nuove Linee guida con il cittadino attraverso la Investimento 1.4 digitali definendo di design per i siti “Servizi e e promuovendo internet e i servizi fruizione di servizi pubblici Percentuale di Cittadinanza l’erogazione di digitali della PA digitali innovativi e completamento della Digitale” servizi pubblici (det. Agid migrazione all’avanguardia. Domodossola Smart e digitali. 224/2022 partecipata ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- Estensione della Installazione tratte • Assicurare migliore sicurezza Estensione Fibra rete di fibra ottica in fibra ottica a Percentuale di alla cittadinanza, mediante ottica e sistemi di e del sistema di partire dalla rete completamento della Videosorveglianza videosorveglianza pre-esisente a l’installazione di nuovi punti di stesa delle tratte di fibra in c.so Ferraris e servizio di una videosorveglianza ad uso della ottica e di conseguente P.zza Matteotti città smart e posa delle telecamere Polizia Locale e Condivisi con installazione n. 10 nuove telecamere Carabinieri e Polizia. di contesto in C.so Ferraris, P.zza Matteotti connesse a nuova tratta in fibra ottica e punti di spillamento. Comune di Domodossola Pag. 11 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Piano di azioni/interventi Obiettivi strategici Target atteso Indicatori di outcome (di impatto sociale) Realizzazione di una pubblicazione digitale Valorizzare la città • Favorire l’aggregazione e la partecipazione attiva dedicata alle famiglie con bambini da 0 a 12 anni favorendo sia la contenente proposte di percorsi di visite culturali e conoscenza, sia alla vita culturale locale. naturalistiche in città, con approfondimenti sulla l’interazione tra lo cultura del luogo, sugli eventi, sulle botteghe spazio urbano • Riscoprire la città come accogliente, adatta per il Domodossola: la Città artigiane e commerciali, sulle possibilità di commerciale, culturale e passeggio, per l’incontro, per la spesa, per il gioco. dove è bello vivere aggregazione e svago presso luoghi o attività turistico e le famiglie Guida della città per economiche e accenni alla tradizione culinaria residenti e di passaggio famiglie con bambini locale. • Permettere alle famiglie con bambini di vivere la città con la maggiore libertà possibile e Collaborazione con le scuole primarie cittadine per la raccolta di osservazioni e recensioni. consapevolmente. Il progetto, per sua natura, si potrà implementare periodicamente, con la valorizzazione di nuovi • Intensificare gli scambi, le relazioni, sviluppare un punti di interesse rivolti agli adolescenti e giovani più alto grado di socialità. Piano di azioni/interventi Obiettivi strategici Target atteso Indicatori di outcome (di impatto sociale) Azioni di rafforzamento e ampliamento della rete Sostegno ai cittadini in • Razionalizzazione delle risorse e integrazione delle dei servizi sociali territoriali; stato di disagio socio economico e cittadini ai misure di contrasto alla povertà presenti sul territorio; Adesione al bando Fondazione Cariplo “Reti cittadini “vulnerabili” Costituzione di una rete territoriali contro la povertà”; • Offrire un sostegno mirato e multidisciplinare al di servizi socio- cittadino che versa in condizioni di disagio socio- assistenziali e sanitari Predisposizione di un opportuno programma operanti sul territorio. gestionale dei servizi sociali che permetta economico e di vulnerabilità l’estrazione e la raccolta di dati e report attendibili e confrontabili tra servizi diversi (codifica degli interventi condivisa tra tutta la rete dei servizi sociali). Comune di Domodossola Pag. 12 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 - Indicatori utilizzati - Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l’esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente. Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico. • Grado di autonomia dell’Ente; • Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite; • Grado di rigidità del bilancio; • Grado di rigidità pro-capite; • Costo del personale; • Propensione agli investimenti. Comune di Domodossola Pag. 13 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Grado di autonomia finanziaria Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato comunale, erogazione di servizi ecc… L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino. Autonomia Finanziaria Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Entrate tributarie + Entrate extratributarie 87,00 % 87,15 % 85,74 % Entrate Correnti Comune di Domodossola Pag. 14 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell’esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà Pressione entrate proprie pro-capite Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Entrate tributarie + Entrate extratributarie € 962,28 € 966,82 € 941,85 N.Abitanti Pressione tributaria pro-capite Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Entrate tributarie € 646,73 € 653,07 € 653,52 N.Abitanti Comune di Domodossola Pag. 15 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Rigidità del bilancio L’indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L’indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio. Rigidità strutturale Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Spese personale + Rimborso mutui + interessi 27,13 % 27,47 % 27,77 % Entrate Correnti Rigidità costo personale Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Spese personale + Irap 22,66 % 23,01 % 23,27 % Entrate Correnti Rigidità indebitamento Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Rimborso mutui + interessi 4,48 % 4,46 % 4,51 % Entrate Correnti Comune di Domodossola Pag. 16 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Grado di rigidità pro-capite Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino. Rigidità strutturale pro-capite Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi 300,09 € 304,79 € 305,11 € N.Abitanti Rigidità costo personale pro-capite Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Spese personale 250,59 € 255,30 € 255,61 € N abitanti Rigidità indebitamento pro-capite Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Rimborso mutui + interessi 49,50 € 49,50 € 49,50 € N.abitanti Comune di Domodossola Pag. 17 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Costo del Personale L’incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione. Incidenza spese personale su spesa corrente Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Spese personale 23,89 % 24,27 % 24,58 % Spese correnti Rigidità costo personale pro-capite Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Spese personale 250,59 € 255,30 € 255,61 € N abitanti Rigidità costo personale su entrata corrente Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Spesa personale + Irap 22,66 % 23,01 % 23,27 % Entrate correnti Comune di Domodossola Pag. 18 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Elementi di valutazione della Sezione strategica Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi Tributi e tariffe dei servizi pubblici Tariffe Servizi Pubblici Fiscalità Locale IMU TARI ADDIZIONALE ALL’IRPEF IMPOSTA DI SOGGIORNO Canone unico patrimoniale Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio. Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni. La gestione del patrimonio. Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale. Indebitamento. Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa. Comune di Domodossola Pag. 19 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche Il programma triennale degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici 2024 – 2026 potrà essere integrato e/o modificato in relazione a nuovi investimenti ed alle relative fonti di finanziamento e alle conseguenti variazioni di bilancio. Programma triennale opere pubbliche superiori a Euro 150.000,00 INTERVENTO ENTRATA SPECIFICA 2024 2025 2026 TEATRO GALLETTI FONDI FRONTALIERI 736.100,00 773.900,00 - FONDI PROPRI - 140.000,00 - CONTRIBUTO BETASINT 300.000,00 - - Totale spesa 1.036.100,00 913.900,00 - 1.950.000,00 BENI IMMOBILI- RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CALICE QUARTERO MINISTERO DELL'INTERNO 970.000,00 Totale spesa 970.000,00 - - 970.000,00 OPERE STRADALI-RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA PIAVE MINISTERO DELL'INTERNO 960.000,00 Totale spesa 960.000,00 - - 960.000,00 BENI IMMOBILI- RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO KENNEDY MINISTERO DELL'INTERNO 950.000,00 Totale spesa 950.000,00 - - 950.000,00 BENI IMMOBILI- RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO CASA DI RIPOSO MINISTERO DELL'INTERNO 900.000,00 Totale spesa 900.000,00 - - 900.000,00 BENI IMMOBILI- IMPIANTI SPORTIVI E CUROTTI MINISTERO DELLO SPORT 525.000,00 SPORT GROUP 90.000,00 Totale spesa 615.000,00 - - 615.000,00 OPERE STRADALI MONTE OSSOLANO FONDI FRONTALIERI 145.000,00 CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA 147.500,00 60.000,00 60.000,00 IDRABLU S.P.A 47.500,00 Totale spesa 340.000,00 60.000,00 60.000,00 460.000,00 BENI IMMOBILI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDI FRONTALIERI 160.000,00 195.000,00 250.000,00 Totale spesa 160.000,00 195.000,00 250.000,00 605.000,00 OPERE STRADALI FONDI FRONTALIERI 158.900,00 121.100,00 105.000,00 FONDI PROPRI 60.000,00 - 75.000,00 Totale spesa 218.900,00 121.100,00 180.000,00 520.000,00 OPERE STRADALI- RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA BINDA E PIAZZA CORTESIA FONDI FRONTALIERI - - 350.000,00 Totale spesa - - 350.000,00 350.000,00 BENI IMMOBILI- RIALLESTIMENTO BIBLIOTECA ANTICA FONDI FRONTALIERI - - 220.000,00 Totale spesa - - 220.000,00 220.000,00 Programma triennale opere pubbliche inferiori a Euro 150.000,00 INTERVENTO ENTRATA SPECIFICA 2024 2025 2026 MANUTENZIONE IDRAULICA- ASSETTO IDROGEOLOGICO 110.000,00 110.000,00 110.000,00 CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA- FONDI A.T.O. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDICIFI COMUNALI PNRR 90.000,00 PARCHI- VERDE FONDI FRONTALIERI 50.000,00 80.000,00 - FONDI PROPRI 30.000,00 75.000,00 Totale spesa Totale spesa 80.000,00 80.000,00 75.000,00 BENI IMMOBILI REGIONE 50.000,00 - - BENI IMMOBILI FONDI PROPRI 50.000,00 - - SOFTWARE FONDI PROPRI 30.000,00 - - INFRASTRUTTURE DI RETE FONDI FRONTALIERI 20.000,00 40.000,00 45.000,00 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA FONDI FRONTALIERI - 40.000,00 30.000,00 PARCHEGGI FONDI PROPRI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ATTREZZATURE FONDI PROPRI 5.000,00 10.000,00 10.000,00 ARREDI CASA DI RIPOSO FONDI PROPRI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Comune di Domodossola Pag. 20 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Dettaglio delle entrate specifiche: ENTRATA SPECIFICA 2024 2025 2026 MINISTERO DELL'INTERNO 3.780.000,00 - - PNRR 90.000,00 - - FONDI FRONTALIERI 1.270.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 MINISTERO DELLO SPORT 525.000,00 - - CONTRIBUTO BETASINT 300.000,00 - - FONDI PROPRI 190.000,00 165.000,00 175.000,00 CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA 147.500,00 60.000,00 60.000,00 CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA- FONDI A.T.O. 110.000,00 110.000,00 110.000,00 SPORT GROUP 90.000,00 - - REGIONE 50.000,00 - - IDRABLU S.P.A 47.500,00 - - 6.600.000,00 1.585.000,00 1.345.000,00 Comune di Domodossola Pag. 21 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati: Impegnato Pagato Residui da Articolo Descrizione (Cp + Rs) (Cp + Rs) Riportare 5870 / 1 / 20 Acquisto automezzo servizio messi- 30.950,01 30.950,00 0,01 segreteria. 6130 / 2 / 40 Beni immobili - servizio demanio e 162.283,69 137.017,32 25.266,37 patrimonio- Fondi frontalieri 6130 / 2 / 60 Beni immobili - servizio demanio e 223.173,20 89.411,75 133.761,45 patrimonio 6130 / 2 / 90 PNRR-M2C4-Inv 2.2- CUP 187.956,25 174.210,49 13.745,76 B69D22000160006- Interventi efficientamento energetico fabbricato ex Farmacia Samonini Piazza Mercato 6130 / 2 / 91 PNRR-M2C4-Inv 2.2- CUP 77.960,06 0,00 77.960,06 B64D23000060006 - Interventi efficientamento energetico edifici comunali 6130 / 3 / 20 Riqualificazione locali fabbricato 300.000,00 239.256,46 60.743,54 Roggia dei Borghesi destinati a uffici comunali 6130 / 3 / 80 PNC-M2C3-Inv.2.2-CUP 573.228,38 317.696,58 255.531,80 B68I21001230001 riqualificazione fabbricato Roggia dei Borghesi (ex casa di riposo)- (E. 4517/4517/80) 6130 / 4 / 40 Beni immobili di valore culturale, 20.262,30 0,00 20.262,30 storico ed artistico - servizio demanio e patrimonio - palazzo s. francesco 6130 / 4 / 80 Riqualificazione locali fabbricato 200.000,00 100.190,90 99.809,10 Roggia dei Borghesi (centro per l'impiego) (E.4516/4516/80) 6130 / 5 / 90 Beni immobili di valore culturale, 449.271,81 165.510,05 283.761,76 storico ed artistico - servizio demanio e patrimonio - Teatro Galletti (E 4502/4502/90) 6130 / 7 / 90 PNRR-M5C2-Inv.2-2-CUP 1.210.000,00 4.870,35 1.205.129,65 B67E20000000002- Teatro Galletti 6160 / 3 / 90 Contributo Ministero dell'Interno per 130.009,20 93.125,18 36.884,02 progettazioni opere di messa in sicurezza patrimonio comunale (Legge 160/2019) 6170 / 1 / 20 Mezzi di trasporto - servizio demanio e 15.104,62 15.101,01 3,61 patrimonio 6170 / 2 / 40 Attrezzature - servizio demanio e 33.374,60 18.788,01 14.586,59 patrimonio 6190 / 1 / 40 Contributo agli investimenti 500,00 0,00 500,00 6280 / 2 / 90 Incarichi professionali esterni - servizio 40.758,37 0,00 40.758,37 tecnico - fondo di rotazione progettazione esterna (E 640/1/1) 6470 / 2 / 20 Hardware - servizio ICT - A.A. 46.917,95 39.020,70 7.897,25 6470 / 2 / 40 Hardware - servizio ICT 51.875,51 27.774,05 24.101,46 6470 / 3 / 20 Software - servizio ICT - A.A. 53.340,84 42.381,58 10.959,26 Comune di Domodossola Pag. 22 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 6470 / 3 / 40 Software - servizio ICT 43.424,52 43.046,48 378,04 6470 / 5 / 90 PNRR-M1C1-Inv. 1-4- CUP 3.294,00 0,00 3.294,00 B61F22002560006- Adozione App IO 6470 / 6 / 90 PNRR-M1C1-inv. 1-4-CUP 38.796,00 0,00 38.796,00 B61F22003720006- Esperienza del cittadino 6470 / 7 / 90 PNRR-M1C1-inv. 1-4-CUP 22.936,00 0,00 22.936,00 B61F22003110006- Piattaforma notifiche 6470 / 8 / 90 PNRR-M1C1- Inv. 1-3-CUP 7.930,00 0,00 7.930,00 B51F22004480006- Piattaforma nazionale dati. 6770 / 2 / 30 Attrezzature - servizio polizia locale 15.250,00 0,00 15.250,00 7030 / 2 / 40 acquisizioni beni immobili - servizio 41.759,14 0,00 41.759,14 scuole materne- manutenzioni straordinarie 7230 / 3 / 20 acquisizione immobili - servizio 16.730,31 16.730,30 0,01 istruzione media - A.A. 7830 / 1 / 40 Acquisto attrezzature per parchi gioco 549,00 0,00 549,00 7830 / 1 / 60 Acquisto attrezzature per parchi gioco 72.941,12 72.941,12 0,00 7830 / 5243 / 80 Interreg Programma di cooperazione 73,00 33,00 40,00 transfrontaliera Italia-Svizzera 2014- 2020 - Sviluppo materiali digitali e Web 8230 / 1 / 20 acquisizione beni immobili - servizio 53.608,16 50.361,19 3.246,97 viabilità e circolazione stradale - attrezzature 8230 / 1 / 40 Acquisizione beni immobili - servizio 10.163,46 5.600,66 4.562,80 viabilità e circolazione stradale - attrezzature 8230 / 1 / 90 PNRR-M2CA-Inv 2.2-CUP 1.000.570,75 552.903,05 447.667,70 B63D20000000001- Riqualificazione urbana,efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche Via Marconi-Piazza Cavour 8230 / 1 / 91 PNRR-M2CA-Inv 2.2-CUP 191.097,16 2.386,29 188.710,87 B63D20000000001- Riqualificazione urbana,efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche Via Marconi-Piazza Cavour- FONDI FRONTALIERI 8230 / 2 / 20 Beni immobilii - servizio viabilità e 128.822,08 114.385,38 14.436,70 circolazione stradale - A.A. 8230 / 2 / 40 Beni immobili - servizio viabilità e 889.162,31 693.247,63 195.914,68 circolazione stradale- Fondi frontalieri 8230 / 2 / 90 PNRR-M2CA-Inv 2.2-CUP 988.146,29 601.862,08 386.284,21 B63D20000010001- Riqualificazione urbana,efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche Via Binda 8230 / 3 / 90 PNRR-M2C4-Inv 2.2-CUP 562.109,92 298.557,33 263.552,59 B63D20000030001-Riqualificazione aree esterne impianto sportivo Curotti 8230 / 4 / 40 PNRR-M2CA-Inv 2.2-CUP 21.356,64 0,00 21.356,64 B63D20000030001-Riqualificazione aree esterne impianto sportivo Curotti- quota parte Comune 8230 / 4 / 90 Servizio viabilità- opere di 29.172,50 28.732,28 440,22 riqualificazione stradale L.234/2021 8230 / 5 / 40 acquisizione beni immobili - servizio 54.842,06 3.908,99 50.933,07 viabilità e circolazione stradale - Comune di Domodossola Pag. 23 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 progetto emblematico 8230 / 5 / 90 Acquisizione beni immobili - servizio 620.336,02 429.352,06 190.983,96 viabilità e circolazione stradale - progetto emblematico- Fondo compensazione prezzi art.26 comma 1 DL 50/2022 8530 / 6402 / 20 Sviluppo territoriale - Redazione 16.052,76 10.150,40 5.902,36 Variante al PRGC - Centro storico 8590 / 2 / 80 Trasferimenti c/capitale - servizio 10.393,74 0,00 10.393,74 urbanistica e territorio - ricollocazione fabbricato 8880 / 1 / 20 Incarico professionale- verifica 4.440,80 0,00 4.440,80 condotte fognarie 9030 / 2 / 40 Beni immobili - servizio parchi, verde 93.132,15 28.467,99 64.664,16 e ambiente- Fondi frontalieri 9030 / 3 / 40 Trasferimento a Unione Montana quota 25.000,00 0,00 25.000,00 parte investimento pista ciclabile 9030 / 3 / 80 Interventi idrogeologici argine dx 480.000,00 1.014,38 478.985,62 fiume Toce 9030 / 4 / 80 interventi manutenzione idraulica 338.095,82 329.454,53 8.641,29 assetto idrogeologico (E 4503/4503/80)- ATO 9030 / 6 / 80 Intervento di bonifica versante Alpe 4.903,74 0,00 4.903,74 Lusentino- ATO 9030 / 7 / 80 Interventi vari di manutenzione 7.768,80 0,00 7.768,80 idrogeologica- ATO 9330 / 4 / 90 Arredi ed attrezzature - Casa di Riposo 2.762,41 2.612,40 150,01 TOTALE: 9.602.587,45 4.781.051,97 4.821.535,48 Comune di Domodossola Pag. 24 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Tributi e tariffe dei servizi pubblici La politica tributaria di questa Amministrazione si basa su due pilastri: - realizzare un rapporto di piena collaborazione con i cittadini al fine di creare la coscienza che tutti devono pagare le tasse come partecipazione e contribuzione di ognuno alla vita sociale; - combattere l’evasione fiscale al fine di definire leve fiscali più eque e meno pressanti per i cittadini che pagano le tasse. Tributi La legge di bilancio 2020 ha attuato l’unificazione IMU-TASI, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU a parità di pressione fiscale complessiva. Il Comune di Domodossola mantiene invariate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria. Le tariffe della Tassa rifiuti verranno determinate da apposita delibera di Consiglio Comunale sulla base dei costi del servizio determinato i criteri ARERA, che dal 2022, ha deliberato il nuovo metodo tariffario MTR-2, valevole per il periodo 2022-2025. Il PEF dovrà avere una durata pluriennale (2022-2025), al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario (definizione del fabbisogno di investimenti e pianificazione degli interventi secondo quanto disposto da pianificazione regionale e programmazione nazionale). Per l’annualità 2026 e successive ARERA definirà un nuovo metodo tariffario. L’art.1 commi 816-847 della Legge 160/2019, articolo 1, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha istituito, a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni. Il prelievo diventa quindi di natura patrimoniale. Le tariffe fissate sono volte a mantenere, ove possibile, un carico invariato. Si prevede di istituire l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs 14/3/2011, n.23 e smi, a far tempo dal 2025. Addizionale comunale all’IRPEF Il Comune di Domodossola ha deliberato dall’anno 2022 il nuovo assetto dell’addizionale al fine di mantenere invariato il gettito: Scaglione di reddito imponibile (euro) Aliquota (%) da 0 a 15.000 0,60 da 15.001 a 28.000 0,65 da 28.001 a 50.000 0,70 oltre 50.000 0,75 Soglia di esenzione: € 14.999,00 Comune di Domodossola Pag. 25 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa di applica al reddito complessivo. Servizi pubblici Per quanto riguarda i servizi pubblici si è stabilito di applicare indistintamente alle tariffe 2023 l’indice Istat di ottobre 2023, pari al 1,7%, calcolato su base annuale. Non è prevista nel triennio l’organizzazione dei Soggiorni Marini da parte del Comune. Si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento. Comune di Domodossola Pag. 26 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio Per il triennio 2024-2026 le politiche della spesa saranno orientate al mantenimento e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione qualora si dovesse pervenire a miglioramenti dell’efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse. In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio: Missione Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione 1-Organi istituzionali comp 304.500,00 308.200,00 308.200,00 cassa 371.041,70 2-Segreteria generale comp 685.600,00 689.541,93 690.314,99 cassa 862.990,93 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, comp 584.715,00 584.715,00 584.715,00 provveditorato cassa 690.062,53 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali comp 446.600,00 446.600,00 446.600,00 cassa 594.104,10 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali comp 771.992,73 775.335,87 775.551,98 cassa 1.091.014,17 6-Ufficio tecnico comp 85.319,82 87.286,73 87.252,04 cassa 170.193,09 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile comp 399.223,38 406.400,00 406.400,00 cassa 478.518,57 8-Statistica e sistemi informativi comp 156.800,00 157.300,00 157.300,00 cassa 225.884,13 9-Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10-Risorse umane comp 1.229.333,00 1.232.333,00 1.232.333,00 cassa 1.572.005,77 11-Altri servizi generali comp 34.450,00 34.450,00 34.450,00 cassa 40.461,42 Totale Missione 1 comp 4.698.533,93 4.722.162,53 4.723.117,01 cassa 6.096.276,41 2-Giustizia 1-Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Casa circondariale e altri servizi comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 2 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Ordine pubblico e sicurezza 1-Polizia locale e amministrativa comp 695.476,94 716.197,38 720.924,39 cassa 840.677,55 2-Sistema integrato di sicurezza urbana comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 27 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Totale Missione 3 comp 695.476,94 716.197,38 720.924,39 cassa 840.677,55 4-Istruzione e diritto allo studio 1-Istruzione prescolastica comp 101.918,90 103.821,37 103.719,71 cassa 141.043,67 2-Altri ordini di istruzione non universitaria comp 387.629,30 391.164,96 394.639,10 cassa 584.087,42 4-Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5-Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 6-Servizi ausiliari all'istruzione comp 339.600,00 339.600,00 339.600,00 cassa 481.522,47 7-Diritto allo studio comp 98.700,00 98.700,00 98.700,00 cassa 137.226,70 Totale Missione 4 comp 927.848,20 933.286,33 936.658,81 cassa 1.343.880,26 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale comp 658.555,82 660.008,76 659.439,14 cassa 845.312,08 Totale Missione 5 comp 658.555,82 660.008,76 659.439,14 cassa 845.312,08 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero 1-Sport e tempo libero comp 286.053,90 285.100,59 285.380,65 cassa 411.568,04 2-Giovani comp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 cassa 4.989,00 Totale Missione 6 comp 288.053,90 287.100,59 287.380,65 cassa 416.557,04 7-Turismo 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo comp 247.050,00 237.050,00 237.050,00 cassa 292.446,48 Totale Missione 7 comp 247.050,00 237.050,00 237.050,00 cassa 292.446,48 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1-Urbanistica e assetto del territorio comp 228.300,00 228.300,00 218.300,00 cassa 343.537,12 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia comp 0,00 0,00 0,00 economico-popolare cassa 0,00 Totale Missione 8 comp 228.300,00 228.300,00 218.300,00 cassa 343.537,12 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1-Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale comp 128.490,19 134.411,93 133.803,97 cassa 150.386,24 3-Rifiuti comp 3.129.915,20 3.129.001,37 3.128.043,08 Comune di Domodossola Pag. 28 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 cassa 4.046.037,34 4-Servizio idrico integrato comp 30.048,71 29.350,80 28.620,65 cassa 41.175,11 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e comp 152.500,00 153.500,00 154.500,00 forestazione cassa 222.963,07 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 9 comp 3.440.954,10 3.446.264,10 3.444.967,70 cassa 4.460.561,76 10-Trasporti e diritto alla mobilità 1-Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 4-Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5-Viabilità e infrastrutture stradali comp 1.568.165,88 1.561.641,22 1.404.822,79 cassa 2.310.623,16 Totale Missione 10 comp 1.568.165,88 1.561.641,22 1.404.822,79 cassa 2.310.623,16 11-Soccorso civile 1-Sistema di protezione civile comp 9.000,00 9.000,00 9.000,00 cassa 15.000,00 2-Interventi a seguito di calamità naturali comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 11 comp 9.000,00 9.000,00 9.000,00 cassa 15.000,00 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido comp 615.800,00 583.800,00 583.800,00 cassa 769.528,01 2-Interventi per la disabilità comp 950,00 950,00 950,00 cassa 950,00 3-Interventi per gli anziani comp 3.654.400,00 3.657.400,00 3.659.400,00 cassa 4.867.487,79 4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale comp 108.255,00 108.255,00 108.255,00 cassa 210.204,12 5-Interventi per le famiglie comp 0,00 0,00 0,00 cassa 12.681,26 6-Interventi per il diritto alla casa comp 156.623,31 156.229,19 155.818,98 cassa 167.949,37 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari comp 828.160,00 823.160,00 823.160,00 e sociali cassa 1.014.919,89 8-Cooperazione e associazionismo comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 9-Servizio necroscopico e cimiteriale comp 161.256,18 153.033,71 151.551,67 cassa 214.193,58 Comune di Domodossola Pag. 29 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Totale Missione 12 comp 5.525.444,49 5.482.827,90 5.482.935,65 cassa 7.257.914,02 13-Tutela della salute 1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente comp 0,00 0,00 0,00 per la garanzia dei LEA cassa 0,00 2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori comp 0,00 0,00 0,00 ai LEA cassa 0,00 3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di comp 0,00 0,00 0,00 bilancio corrente cassa 0,00 6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 7-Ulteriori spese in materia sanitaria comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 13 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 14-Sviluppo economico e competitività 1-Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori comp 154.200,00 204.200,00 154.200,00 cassa 216.133,16 3-Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 14 comp 154.200,00 204.200,00 154.200,00 cassa 216.133,16 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3-Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 15 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2-Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 16 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1-Fonti energetiche comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 17 comp 0,00 0,00 0,00 Comune di Domodossola Pag. 30 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 cassa 0,00 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 18 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 19-Relazioni internazionali 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 19 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 20-Fondi e accantonamenti 1-Fondo di riserva comp 59.000,00 59.000,00 59.000,00 cassa 300.000,00 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità comp 622.795,67 618.531,67 618.531,67 cassa 0,00 3-Altri fondi comp 54.500,00 54.500,00 54.500,00 cassa 0,00 Totale Missione 20 comp 736.295,67 732.031,67 732.031,67 cassa 300.000,00 50-Debito pubblico 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 50 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 60-Anticipazioni finanziarie 1-Restituzione anticipazioni di tesoreria comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Totale Missione 60 comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALE MISSIONI comp 19.177.878,93 19.220.070,48 19.010.827,81 cassa 24.738.919,04 Comune di Domodossola Pag. 31 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni In riferimento alle necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni. Comune di Domodossola Pag. 32 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 La gestione del patrimonio ATTIVO 2022 2021 B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 15.908,19 32.879,61 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 5 Avviamento 0,00 0,00 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 52.197,49 44.706,28 9 Altre 0,00 0,00 Totale immobilizzazioni immateriali 68.105,68 77.585,89 Immobilizzazioni materiali II 1 Beni demaniali 20.722.546,00 18.142.844,78 1.1 Terreni 0,00 0,00 1.2 Fabbricati 1.660.466,70 1.694.385,35 1.3 Infrastrutture 18.992.498,73 16.379.122,67 1.9 Altri beni demaniali 69.580,57 69.336,76 III 2 Altre immobilizzazioni materiali 39.227.813,58 39.305.955,46 2.1 Terreni 8.089.363,42 8.085.436,42 a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 2.2 Fabbricati 30.108.076,92 30.089.938,04 a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 2.3 Impianti e macchinari 630.942,11 684.925,49 a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 94.843,95 89.329,25 2.5 Mezzi di trasporto 36.511,35 23.327,85 2.6 Macchine per ufficio e hardware 78.994,77 124.229,21 2.7 Mobili e arredi 40.994,35 55.858,22 2.8 Infrastrutture 0,00 0,00 2.9 Diritti reali di godimento 0,00 0,00 2.99 Altri beni materiali 148.086,71 152.910,98 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 294.184,99 3.485.231,36 Totale immobilizzazioni materiali 60.244.544,57 60.934.031,60 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 60.312.650,25 61.011.617,49 Comune di Domodossola Pag. 33 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio: Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali Cod Descrizione Entrata Specifica Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 1 Entrate correnti destinate agli investimenti : 0,00 0,00 0,00 - Stato : 0,00 0,00 0,00 - Regione : 0,00 0,00 0,00 - Provincia : 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 - Altre entrate / Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00 2 Avanzi di bilancio : 0,00 0,00 0,00 3 Entrate proprie : 290.000,00 265.000,00 275.000,00 - OO.UU. : 140.000,00 140.000,00 150.000,00 - Concessione Loculi : 30.000,00 0,00 0,00 - Alienazioni : 0,00 0,00 0,00 - Lasciti: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - Diritti reali: 5.000,00 10.000,00 10.000,00 - Monetizzazione parcheggi: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - Fondo di rotazione: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - Contributo da concessionario 0,00 0,00 0,00 Entrate derivanti da trasferimenti in conto 4 6.410.000,00 1.420.000,00 1.170.000,00 capitale : - Stato : 1.360.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 di cui fondi frontalieri 1.270.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 di cui Fondi PNRR 90.000,00 0,00 0,00 - Ministero dell’Interno : 3.780.000,00 0,00 0,00 - Ministero dello Sport 525.000,00 0,00 0,00 - Regione : 50.000,00 0,00 0,00 - Provincia : 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 - Unione Montana Media Ossola 147.500,00 60.000,00 60.000,00 - Unione Montana Media Ossola- Fondi ATO 110.000,00 110.000,00 110.000,00 - Fondazione Comunitaria/Cariplo 0,00 0,00 0,00 - Idrablu SpA 47.500,00 0,00 0,00 - Betasint SpA 300.000,00 0,00 0,00 - Sport Group di Longodorni 90.000,00 0,00 0,00 5 Avanzo di amministrazione / f.p.v. : 0,00 0,00 0,00 6 Mutui passivi : 0,00 0,00 0,00 Altre forme di ricorso al mercato 7 0,00 0,00 0,00 finanziamento : Comune di Domodossola Pag. 34 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Indebitamento Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell’Ente, si riporta l’andamento dell’indebitamento nell’ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Residuo Debito (+) 12.385.746,45 12.049.206,57 11.697.770,07 11.330.771,89 10.947.516,82 10.547.278,30 Nuovi Prestiti (+) 0 0 0 0 0 0 Prestiti rimborsati (-) 336.539,89 351.436,50 366.998,18 383.255,07 400.238,52 417.981,19 Estinzioni anticipate (-) 0 0 0 0 0 0 Altre variazioni +/- (da 0 specificare) 0 0 0 0 0 Totale fine anno 12.049.206,56 11.697.770,07 11.330.771,89 10.947.516,82 10.547.278,30 10.129.297,11 Nr. Abitanti al 31/12 17.772 17.686 17.686 17.686 17.686 17.686 Debito medio x abitante 677,99 661,41 640,66 618,99 596,36 572,70 Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Oneri finanziari 537.857,97 522.961,40 508.399,86 492.142,94 475.159,50 457.416,76 Quota capitale 336.539,99 351.436,56 366.998,18 383.255,07 400.238,52 417.981,19 Totale fine anno 874.397,96 874.397,96 875.398,04 875.398,01 875.398,02 875.397,95 Tasso medio indebitamento 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Indebitamento inizio 12.385.746,45 12.049.206,57 11.697.770,07 11.330.771,89 10.947.516,82 10.547.278,30 esercizio Oneri finanziari 537.857,97 522.961,40 508.399,86 492.142,94 475.159,50 457.416,76 Tasso medio (oneri fin. / 4,34% 4,34% 4,35% 4,34% 4,34% 4,33% indebitamento iniziale) Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Interessi passivi 537.857,97 522.961,40 508.399,86 492.142,94 475.159,50 457.416,76 Entrate correnti 18.198.611,93 19.667.820,44 19.921.195,93 19.561.134,00 19.620.309,00 19.428.809,00 % su entrate correnti 2,96 % 2,66 % 2,55 % 2,52 % 2,42 % 2,35 % Limite art. 204 TUEL 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % Comune di Domodossola Pag. 35 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Equilibrio Economico-Finanziario Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 6.890.950,71 A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese (+) correnti 0,00 0,00 0,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio (-) precedente 0,00 0,00 0,00 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 19.561.134,00 19.620.309,00 19.428.809,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da (+) amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 19.177.878,93 19.220.070,48 19.010.827,81 di cui: - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 622.795,67 618.531,67 618.531,67 E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto (-) capitale 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei (-) mutui e prestiti obbligazionari 383.255,07 400.238,52 417.981,19 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per (+) 0,00 0,00 0,00 spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi (+) 0,00 0,00 0,00 contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o (-) 0,00 0,00 0,00 dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a (+) 0,00 0,00 0,00 estinzione anticipata dei prestiti EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00 P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per (+) 0,00 0,00 0,00 spese di investimento Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in (+) 0,00 0,00 0,00 Comune di Domodossola Pag. 36 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 conto capitale R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 6.700.000,00 1.685.000,00 1.445.000,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da (-) 0,00 0,00 0,00 amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi (-) 0,00 0,00 0,00 contabili S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve (-) 0,00 0,00 0,00 termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio- (-) 0,00 0,00 0,00 lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per (-) 0,00 0,00 0,00 riduzioni di attività finanziaria L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o (+) 0,00 0,00 0,00 dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a (-) 0,00 0,00 0,00 estinzione anticipata dei prestiti U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 6.700.000,00 1.685.000,00 1.445.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività (-) 0,00 0,00 0,00 finanziarie E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto (+) 0,00 0,00 0,00 capitale EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve (+) 0,00 0,00 0,00 termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio- (+) 0,00 0,00 0,00 lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per (+) 0,00 0,00 0,00 riduzioni di attività finanziaria X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve (-) 0,00 0,00 0,00 termine X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio- (-) 0,00 0,00 0,00 lungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di (-) 0,00 0,00 0,00 attività finanziarie EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 Comune di Domodossola Pag. 37 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024- 2026 DUP: Sezione Operativa (SeO) Comune di Domodossola Pag. 38 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 - DUP: Sezione Operativa (SeO) - LA SEZIONE OPERATIVA La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, gli interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali: Parte 1, contiene l’individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni; Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del Documento Unico di Programmazione, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Nota di approfondimento: La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia annuale sia triennale, in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS. La SeO, con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio. Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance. Comune di Domodossola Pag. 39 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica Il Comune di Domodossola ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi (consorzi – aziende – società) che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica. CONSORZI Impegno Nome Attività % finanziario CONSORZIO RIFIUTI VCO RIFIUTI 9,89 44.680,00 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SERVIZI SOCIALI 33,88 561.104,00 SOCIALI (CISS) CONSORZIO PER IL SISTEMA SERVIZI ALLE PUBBLICHE INFORMATIVO DEL PIEMONTE (C.S.I. 0,10 500,00 AMMINISTRAZIONI PIEMONTE). CONSORZIO UTENZA ROGGIA DEI SERVIZIO IDRICO 50,00 8.280,00 BORGHESI CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL AMBIENTE 2,57 260,00 VCO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA STORIA E CULTURA 2,13 1.500,00 PIERO FORNARA CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI SERVIZI SOCIALI 3,76 3.289,68 COMUNI NOVARESI AZIENDE Impegno Nome Attività % finanziario FARMACIA, TEATRO, SCUOLABUS, AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI UNIVERSITA’ TERZA ETA’, SOGGIORNI 100,00 == FARMACIA COMUNALE MARINI ISTITUZIONI Impegno Nome Attività % finanziario - - - - SOCIETA’ DI CAPITALI Impegno Nome Attività % finanziario - IDRABLU SpA SERVIZIO IDRICO 59,00 CONSERVCO SpA RIFIUTI 9,55 3.040.000,00 DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI TURISMO 2,94 4.680,00 S.C.R.L. G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VCO scarl TURISMO 0,17 2.485,00 Indirizzi e obiettivi: Comune di Domodossola Pag. 40 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 A tutti gli organismi facenti parte del gruppo amministrazione si formulano i seguenti indirizzi: • razionalizzazione e contenimento costi di gestione • razionalizzazione e contenimento costi del personale • mantenimento dell’equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune • la gestione deve essere svolta in modo efficace, efficiente ed economico • coordinamento con l’attività e gli obiettivi del Comune • assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo • deve essere assicurato il controllo analogo da parte dell’Amministrazione comunale • per le società soggette a controllo ai sensi del regolamento dei controlli interni trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l’esercizio del controllo • rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalla legislazione vigente. Il Comune di Domodossola non fa parte di Unioni Montane e ha in corso concessioni e convenzioni e eroga quote ad Associazioni come dai seguenti prospetti: CONCESSIONI Impegno Nome Attività finanziario CANONE UNICO PATRIMONIALE E TRE ESSE ITALIA S.R.L. 131.500,00 CANONE MERCATALE - COMPARK SRL GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO CONCESSIONARIO IN CORSO DI DEFINIZIONE PULITURA STRADE INCIDENTI - DTCAR RIMOZIONE VEICOLI - SPORT GROUP S.n.c.di Marco Longo IMPIANTI SPORTIVI – CUROTTI 124.000,00 Dorni&C. CONVENZIONI Impegno Nome Attività finanziario SISTEMA BIBLIOTECARIO VCO BIBLIOTECHE 9.763,20 (Comune di Verbania) ASS. NAZ. MARINAI D'ITALIA MANUTENZIONE MONUMENTI 1.000,00 A.N.A. ASS. NAZ. ALPINI DOMODOSSOLA MANUTENZIONE MONUMENTI 2.000,00 A.N.A. ASS. NAZ. ALPINI DOMODOSSOLA ATTIVITA’ PROTEZIONE CIVILE 3.000,00 VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI - ATTIVITA’ PROTEZIONE CIVILE 3.000,00 A.I.B. DI DOMODOSSOLA "CALICE" ASS.NAZ.VOLONTARIATO POLIZIA DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO 1.200,00 STATO CIVICO CORPO MUSICALE DI ATTIVITA’ BANDISTICA 10.000,00 DOMODOSSOLA UNIONE MONTANA MEDIA OSSOLA FUNZIONI MONTANE - Comune di Domodossola Pag. 41 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 ASSOCIAZIONI Quota Nome Attività associativa ARS.UNI.VCO CULTURA 3.000,00 2.083,00 ANCI SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANUSCA SERVIZI DEMOGRAFICI 560,00 ANUTEL TRIBUTI 900,00 ASS. AMICI DEL CANE GESTIONE CANILE 40.991,86 ASS. CULTURALE M. RUMINELLI MUSEI 20,00 ASSOCIAZIONE MUSEI DELL'OSSOLA MUSEI 250,00 A.S.M.E.L. FUNZIONI SUSSIDIARIE 4.483,75 Comune di Domodossola Pag. 42 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti 1.2.1 – Superficie in Kmq. 36.93. 1.2.2 – RISORSE IDRICHE * Laghi n°____ * Fiumi e Torrenti n°2 1.2.3 – STRADE * Statali Km. 5 * Provinciali Km. 20 * Comunali Km. 149 * Vicinali Km. 0 * Autostrade Km. 0 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione SI NO * Piano reg. adottato _ x _______________________________________________ * Piano reg. approvato x _ _______________________________________________ * Progr. di fabbricazione _ x _DGP 26 – 6489 DEL 23/07/2007_________ * Piano edilizia economica _ x _______________________________________________ e popolare PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI SI NO * Industriali _ x _______________________________________________ * Artigianali _ x _______________________________________________ * Commerciali _ x _______________________________________________ * Altri strumenti (specificare) ________________________ _______________________________________________ Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si x no _ se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) ____ AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P ________________________ ________________________ P.I.P ________________________ ________________________ Comune di Domodossola Pag. 43 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI AL TERMINE DEFINITIVE DELL’ESERICIO DELL’ANNO Titolo Denominazione PRECEDENTE PRECEDENT Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 QUELLO CUI SI E CUI SI RIFERISCE IL RIFERISCE IL BILANCIO BILACIO Fondo pluriennale previsione di vincolato per spese 212.038,26 0,00 0,00 0,00 competenza correnti Fondo pluriennale previsione di vincolato per spese in 4.624.051,43 0,00 0,00 0,00 competenza conto capitale Utilizzo avanzo di previsione di 998.712,52 0,00 0,00 0,00 Amministrazione competenza - di cui avanzo vincolato previsione di 0,00 0,00 utilizzato anticipatamente competenza Fondo di Cassa previsione di 8.364.015,20 6.890.950,71 all'1/1/2024 cassa TITOLO 1 : Entrate correnti di natura previsione di tributaria, contributiva e 4.954.869,91 11.426.366,00 11.438.150,00 11.550.150,00 11.558.150,00 competenza perequativa previsione di 13.589.574,03 16.393.019,91 cassa TITOLO 2 : Trasferimenti correnti previsione di 578.936,59 2.891.656,32 2.542.190,00 2.521.190,00 2.771.190,00 competenza previsione di 3.534.095,02 3.121.126,59 cassa TITOLO 3 : Entrate extratributarie previsione di 2.091.457,29 5.603.173,61 5.580.794,00 5.548.969,00 5.099.469,00 competenza previsione di 7.712.456,41 7.672.251,29 cassa TITOLO 4 : Entrate in conto capitale previsione di 5.436.946,85 4.485.358,00 6.700.000,00 1.685.000,00 1.445.000,00 competenza previsione di 9.707.515,78 12.136.946,85 cassa TITOLO 5 : Entrate da riduzione di previsione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 attività finanziarie competenza previsione di 0,00 0,00 cassa TITOLO 6 : Accensione prestiti previsione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 competenza previsione di 0,00 0,00 cassa TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto previsione di 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 tesoriere/cassiere competenza previsione di 5.000.000,00 5.000.000,00 cassa TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e previsione di 241.993,39 5.380.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 partite di giro competenza previsione di 5.597.598,25 5.011.993,39 cassa TOTALE TITOLI 13.304.204,0 previsione di 34.786.553,93 36.031.134,00 31.325.309,00 30.893.809,00 3 competenza previsione di 45.141.239,49 49.335.338,03 cassa TOTALE GENERALE 13.304.204,0 previsione di 40.621.356,14 36.031.134,00 31.325.309,00 30.893.809,00 ENTRATE 3 competenza previsione di 53.505.254,69 56.226.288,74 cassa Comune di Domodossola Pag. 44 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: Analisi Entrate: Politica Fiscale IMU ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TARI IMPOSTA DI SOGGIORNO prevista dal 2025 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA’ RISCOSSIONE COATTIVA Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti Analisi Entrate: Politica tariffaria PROVENTI SERVIZI PROVENTI BENI DELL’ENTE PROVENTI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA IN SOSTITUZIONE DI TOSAP, ICP E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Analisi Entrate: Entrate in c/capitale CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro Comune di Domodossola Pag. 45 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Analisi entrate: Politica Fiscale Tipologia Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 101 Imposte tasse e proventi assimilati comp 9.594.650,00 9.706.650,00 9.714.650,00 cassa 14.433.031,80 104 Compartecipazioni di tributi comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 1.843.500,00 1.843.500,00 1.843.500,00 cassa 1.959.988,11 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 302 comp 0,00 0,00 0,00 autonoma cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 11.438.150,00 11.550.150,00 11.558.150,00 cassa 16.393.019,91 IMU GETTITO PREVISTO: 2024 - € 4.280.000,00 2025 - € 4.287.000,00 2026 - € 4.290.000,00 IMPOSTA DI SOGGIORNO Dall’anno 2025 si prevede l’istituzione dell’imposta di soggiorno. GETTITO PREVISTO: 2025 - € 100.000,00 2026 - € 100.000,00 TARI GETTITO PREVISTO: 2024 - € 3.137.000,00 2025 - € 3.137.000,00 2026 - € 3.137.000,00 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GETTITO PREVISTO: 2024 – 1.480.000,00 2025 – 1.480.000,00 2026 – 1.480.000,00 SOVRACANONI IDRICI – BIM RIVIERASCHI Comune di Domodossola Pag. 46 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 GETTITO PREVISTO: 2024 – 445.000,00 2025 – 450.000,00 2026 – 455.000,00 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’ La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà, è stata stimata sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dell’Interno - Finanza Locale. GETTITO PREVISTO: 2024 – 1.835.000,00 2025 – 1.835.000,00 2026 – 1.835.000,00 ATTIVITÀ’ DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti: 2024 2025 2026 IMU 200.000,00 200.000,00 200.000,00 TARI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Responsabile ICI - IMU: Arch. Tecchio Paolo Responsabile TARI: Arch. Tecchio Paolo Comune di Domodossola Pag. 47 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Analisi entrate: Trasferimenti correnti Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 101 comp 2.397.490,00 2.388.490,00 2.638.490,00 pubbliche cassa 2.885.530,59 102 Trasferimenti correnti da Famiglie comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 103 Trasferimenti correnti da Imprese comp 84.700,00 72.700,00 72.700,00 cassa 115.596,00 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private comp 60.000,00 60.000,00 60.000,00 cassa 120.000,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 105 comp 0,00 0,00 0,00 Resto del Mondo cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 2.542.190,00 2.521.190,00 2.771.190,00 cassa 3.121.126,59 Trasferimenti correnti da ASL per convenzionamento RSA: 2024: 1.810.000,00 2025: 1.810.000,00 2026: 1.810.000,00 Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali e locali (Stato e Regione): 2024: 463.700,00 2025: 463.700,00 2026: 463.700,00 Trasferimenti correnti da Imprese (di cui sponsorizzazioni eventi e Distretto Turistico) : 2024: 50.500,00 2025: 50.500,00 2026: 50.500,00 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private: 2024: 60.000,00 2025: 60.000,00 2026: 60.000,00 Comune di Domodossola Pag. 48 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Analisi entrate: Politica tariffaria Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 100 comp 4.382.119,00 4.340.294,00 3.890.794,00 gestione dei beni cassa 5.494.463,45 Proventi derivanti dall'attività di controllo e 200 comp 550.500,00 560.500,00 560.500,00 repressione delle irregolarità e degli illeciti cassa 1.421.744,86 300 Interessi attivi comp 1.100,00 1.100,00 1.100,00 cassa 1.100,00 400 Altre entrate da redditi da capitale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 647.075,00 647.075,00 647.075,00 cassa 754.942,98 TOTALI TITOLO comp 5.580.794,00 5.548.969,00 5.099.469,00 cassa 7.672.251,29 Per quanto riguarda la politica tariffaria per l’anno 2024 si è stabilito di aumentare indistintamente le tariffe 2023 dell’indice Istat previsionale di ottobre 2023 pari all’1,7%. Data la quasi totale assenza di richieste relative ai soggiorni marini per gli anziani non è prevista nel triennio l’organizzazione dei Soggiorni Marini da parte del Comune. Le tariffe di tutti i servizi sono stabilite nell’allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale all’oggetto “Tariffe dei servizi pubblici comunali, aliquote tributarie, percentuali di riduzione ed esenzioni – anno 2024”. RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE Le previsioni del bilancio 2024/2026 determinano percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale pari all’ 82,51%, così calcolata (totale entrate/totale costi*100 = 5.269.110,00/6.386.013,03*100. RIEP ILOGO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 20 24 DESCRIZIONE SERVIZIO ENTRATE SP ESE Casa di riposo Anziani 3.490.500,00 3.662.938,31 Asilo nido 258.350,00 622.100,00 Impianti sportivi 18.000,00 246.473,90 Biblioteca 500,00 214.915,82 Musei 83.000,00 209.100,00 Parcheggi a pagamento 300.000,00 == Centri estivi 15.100,00 40.000,00 Illuminazione votiva 25.000,00 == Mensa == 166.000,00 Teatro == == Soggiorni marini == == Università terza età 54.000,00 77.525,00 Trasporti scolastici 20.000,00 142.300,00 Farmacia 1.004.660,00 1.004.660,00 TOTALI 5.269.110,00 6.386.013,03 82,51% Comune di Domodossola Pag. 49 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 PROVENTI BENI DELL’ENTE Le entrate principali 2024-2026 su cui l’ente può contare sono i fitti e le locazioni. PROVENTI DIVERSI Tra i proventi diversi quelli maggiormente significativi da annoverare sono: 2024 2025 2026 Proventi dalla gestione del gas - soggetto ad iva 700.000,00 700.000,00 250.000,00 Contravvenzioni al codice della strada 500.000,00 510.000,00 510.000,00 Altre entrate correnti n.a.c. - iva split payment servizi commerciali 240.000,00 240.000,00 240.000,00 In merito alla gestione del gas si evidenzia che il contratto di servizio di distribuzione del gas naturale è scaduto nel mese di ottobre 2023. Il concessionario con nota n. 34600 del 16.11.2023, come previsto dalla normativa vigente e dagli obblighi contrattuali, ha confermato il rispetto dell’obbligo di corresponsione del canone concessorio e di proseguimento della gestione in attesa dell’aggiudicazione al nuovo soggetto prevista a seguito della gara d’ambito (ATEM). Il Comune di Verbania, stazione appaltante della gara d’ambito, ha comunicato che la consegna degli impianti al nuovo gestore non potrà avvenire prima dell’anno 2026. Conseguentemente, dall’annualità 2026 è stato previsto il provento da concessione del servizio di distribuzione del gas naturale in misura ridotta. L’equilibrio della parte corrente del bilancio è garantito sia destinando alla spesa corrente per interventi manutentivi una quota di € 250.000,00 dei fondi di ristorno fiscale frontalieri sia riducendo nel complesso la spesa corrente nei vari capitoli e in minima parte con incrementi fisiologici delle entrate correnti. La Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni; La previsione per il triennio è prevista sulla base del gettito 2024/2026: - ANNO 2024 € 670.000,00 - ANNO 2025 € 670.000,00 - ANNO 2026 € 670.000,00 Comune di Domodossola Pag. 50 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Analisi entrate: Entrate in c/capitale Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 100 Tributi in conto capitale comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 200 Contributi agli investimenti comp 6.420.000,00 1.430.000,00 1.180.000,00 cassa 11.842.114,92 300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 cassa 5.000,00 Entrate da alienazione di beni materiali e 400 comp 35.000,00 10.000,00 10.000,00 immateriali cassa 35.000,00 500 Altre entrate in conto capitale comp 240.000,00 240.000,00 250.000,00 cassa 254.831,93 TOTALI TITOLO comp 6.700.000,00 1.685.000,00 1.445.000,00 cassa 12.136.946,85 Di seguito si riporta il dettaglio delle entrate in c/capitale Descrizione Entrata Specifica Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 3 Entrate proprie : 290.000,00 265.000,00 275.000,00 - OO.UU. : 140.000,00 140.000,00 150.000,00 - Concessione Loculi : 30.000,00 0,00 0,00 - Alienazioni : 0,00 0,00 0,00 - Lasciti: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - Diritti reali: 5.000,00 10.000,00 10.000,00 - Monetizzazione parcheggi: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - Fondo di rotazione: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - Contributo da concessionario 0,00 0,00 0,00 Entrate derivanti da trasferimenti in conto 4 6.410.000,00 1.420.000,00 1.170.000,00 capitale : - Stato : 1.360.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 di cui fondi frontalieri 1.270.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 di cui Fondi PNRR 90.000,00 0,00 0,00 - Ministero dell’Interno : 3.780.000,00 0,00 0,00 - Ministero dello Sport 525.000,00 0,00 0,00 - Regione : 50.000,00 0,00 0,00 - Provincia : 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 - Unione Montana Media Ossola 147.500,00 60.000,00 60.000,00 - Unione Montana Media Ossola- Fondi ATO 110.000,00 110.000,00 110.000,00 - Fondazione Comunitaria/Cariplo 0,00 0,00 0,00 - Idrablu SpA 47.500,00 0,00 0,00 - Betasint SpA 300.000,00 0,00 0,00 - Sport Group di Longodorni 90.000,00 0,00 0,00 Comune di Domodossola Pag. 51 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie Tipologia Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 100 Alienazione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 200 Riscossione di crediti di breve termine comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell’Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l’incasso immediato dell’intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell’Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito. Comune di Domodossola Pag. 52 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti Tipologia Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 100 Emissione di titoli obbligazionari comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 200 Accensione Prestiti a breve termine comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 300 comp 0,00 0,00 0,00 lungo termine cassa 0,00 400 Altre forme di indebitamento comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie: • emissione titoli obbligazionari; • accensione prestiti a breve termine; • accensione prestiti a lungo termine; • altre forme di indebitamento. Non si prevedono nuovi prestiti per il triennio 2024-2026. Comune di Domodossola Pag. 53 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere comp 5.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 cassa 5.000.000,00 TOTALI TITOLO comp 5.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 cassa 5.000.000,00 Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale. Si segnala che l’art.1 comma 782 della Legge di bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022 ha prorogato l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025; L’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (anno 2022), afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, è quello risultante dal seguente prospetto: ACCERTATO Titolo: 1 - entrate tributarie 11.323.575,23 Titolo: 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della 3.079.609,37 Titolo: 3 - entrate extratributarie 5.264.635,84 Totale 19.667.820,44 Anticipazione massima 5/12 8.194.925,18 Il ricorso ad anticipazione di tesoreria ha avuto il seguente andamento nel corso dell’ultimo triennio: - anno 2020: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria - anno 2021: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria - anno 2022: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria Relativamente all’anno 2023, alla data odierna, non è previsto il ricorso all’anticipazione di tesoreria. Comune di Domodossola Pag. 54 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 100 Entrate per partite di giro comp 4.410.000,00 4.410.000,00 4.410.000,00 cassa 4.492.071,50 200 Entrate per conto terzi comp 360.000,00 360.000,00 360.000,00 cassa 519.921,89 TOTALI TITOLO comp 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 cassa 5.011.993,39 Comune di Domodossola Pag. 55 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente: Tributi L’art.1 comma 738 della Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019, ha abolito a decorrere dall’anno 2020 la I.U.C. di cui all’art.1 comma 639 della legge 27.12.2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo. La legge di bilancio 2020 ha attuato quindi l’unificazione IMU-TASI, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU a parità di pressione fiscale complessiva. Il Comune di Domodossola mantiene invariate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria. Le tariffe della Tassa rifiuti verranno determinate da apposita delibera di Consiglio Comunale sulla base dei costi del servizio determinato i criteri ARERA, che dal 2022, ha deliberato il nuovo metodo tariffario MTR-2, valevole per il periodo 2022-2025. Il PEF dovrà avere una durata pluriennale (2022-2025), al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario (definizione del fabbisogno di investimenti e pianificazione degli interventi secondo quanto disposto da pianificazione regionale e programmazione nazionale). Per l’annualità 2026 e successive ARERA definirà un nuovo metodo tariffario. L’art.1 commi 816-847 della Legge 160/2019, articolo 1, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha istituito, a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni. Il prelievo diventa quindi di natura patrimoniale. Le tariffe fissate sono volte a mantenere, ove possibile, un carico invariato. Si prevede di istituire l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs 14/3/2011, n.23 e smi, a far tempo dal 2025. Addizionale comunale all’IRPEF Il Comune di Domodossola ha deliberato dall’anno 2022 il nuovo assetto dell’addizionale al fine di mantenere invariato il gettito: Scaglione di reddito imponibile (euro) Aliquota (%) da 0 a 15.000 0,60 da 15.001 a 28.000 0,65 da 28.001 a 50.000 0,70 oltre 50.000 0,75 Soglia di esenzione: € 14.999,00 Tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa di applica al reddito complessivo. Comune di Domodossola Pag. 56 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa di applica al reddito complessivo. Servizi pubblici Per quanto riguarda i servizi pubblici si è stabilito di applicare indistintamente alle tariffe 2023 l’indice Istat di ottobre 2023, pari al 1,7%, calcolato su base annuale. Non è prevista nel triennio l’organizzazione dei Soggiorni Marini da parte del Comune. Si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento. Comune di Domodossola Pag. 57 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto: PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2024 - 2026 ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 11.323.575,23 11.426.366,00 11.438.150,00 perequativa (Titolo I) 2) Trasferimenti correnti (titolo II) 3.079.609,37 2.891.656,32 2.542.190,00 3) Entrate extratributarie (titolo III) 5.264.635,84 5.603.173,61 5.580.794,00 TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 19.667.820,44 19.921.195,93 19.561.134,00 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI Livello massimo di spesa annuale : 1.966.782,04 1.992.119,59 1.956.113,40 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture 491.142,94 474.159,50 456.416,76 di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture 0,00 0,00 0,00 di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00 Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi 0,00 0,00 0,00 dai limiti di indebitamento Ammontare disponibile per nuovi interessi 1.475.639,10 1.517.960,09 1.499.696,64 TOTALE DEBITO CONTRATTO Debito contratto al 31/12/2023 11.330.771,89 10.947.516,82 10.547.278,30 Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00 0,00 0,00 TOTALE DEBITO DELL'ENTE 11.330.771,89 10.947.516,82 10.547.278,30 DEBITO POTENZIALE Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di 0,00 0,00 0,00 altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 0,00 0,00 Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00 Non si prevede di assumere mutui nel prossimo triennio 2024-2026. Comune di Domodossola Pag. 58 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Parte spesa: analisi dettagliata programmi all’interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE Le spese del Bilancio di previsione 2024-2026 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all’allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli. Riepilogo delle Missioni Denominazione Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 6.239.633,93 5.981.062,53 5.348.117,01 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.022.372,81 Missione 02 Giustizia previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza 695.476,94 756.197,38 750.924,39 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 855.927,55 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 2.847.848,20 933.286,33 936.658,81 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.305.639,41 Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle previsione di competenza 658.555,82 660.008,76 659.439,14 attività culturali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 845.312,08 Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 903.053,90 287.100,59 287.380,65 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.032.106,04 Missione 07 Turismo previsione di competenza 247.050,00 237.050,00 237.050,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 292.486,48 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 228.300,00 228.300,00 218.300,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 359.833,22 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e previsione di competenza 3.630.954,10 3.636.264,10 3.629.967,70 dell'ambiente di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.240.414,17 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 3.097.065,88 1.752.741,22 2.004.822,79 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.615.728,77 Missione 11 Soccorso civile previsione di competenza 9.000,00 9.000,00 9.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 15.000,00 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 6.430.444,49 5.487.827,90 5.487.935,65 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.163.064,03 Missione 13 Tutela della salute previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 14 Sviluppo economico e competitività previsione di competenza 154.200,00 204.200,00 154.200,00 Comune di Domodossola Pag. 59 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 216.133,16 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 professionale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 energetiche di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 e locali di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 19 Relazioni internazionali previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 Missione 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 736.295,67 732.031,67 732.031,67 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 300.000,00 Missione 50 Debito pubblico previsione di competenza 383.255,07 400.238,52 417.981,19 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 568.742,06 Missione 60 Anticipazioni finanziarie previsione di competenza 5.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.000.000,00 Missione 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.056.080,38 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 36.031.134,00 31.325.309,00 30.893.809,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 46.888.840,16 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 36.031.134,00 31.325.309,00 30.893.809,00 di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 46.888.840,16 Comune di Domodossola Pag. 60 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.” All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili 1 Organi istituzionali comp 304.500,00 308.200,00 308.200,00 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 371.041,70 2 Segreteria generale comp 685.600,00 689.541,93 690.314,99 GUATTA MARCO, fpv 0,00 0,00 0,00 TECCHIO PAOLO cassa 862.990,94 Gestione economica, GUATTA MARCO, 3 finanziaria, programmazione, comp 584.715,00 584.715,00 584.715,00 SALINA ANTONELLA, provveditorato TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 690.062,53 Gestione delle entrate tributarie 4 comp 446.600,00 446.600,00 446.600,00 TECCHIO PAOLO e servizi fiscali fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 594.104,10 Gestione dei beni demaniali e GUATTA MARCO, 5 comp 2.163.092,73 1.894.235,87 1.255.551,98 TECCHIO PAOLO patrimoniali fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 4.710.060,18 6 Ufficio tecnico comp 185.319,82 187.286,73 187.252,04 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 310.951,46 Elezioni e consultazioni 7 popolari - Anagrafe e stato comp 399.223,38 406.400,00 406.400,00 TECCHIO PAOLO civile fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 478.518,57 GUATTA MARCO, 8 Statistica e sistemi informativi comp 206.800,00 197.300,00 202.300,00 fpv 0,00 0,00 0,00 TECCHIO PAOLO cassa 392.176,14 Assistenza tecnico- 9 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ amministrativa agli enti locali fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 10 Risorse umane comp 1.229.333,00 1.232.333,00 1.232.333,00 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 1.572.005,77 11 Altri servizi generali comp 34.450,00 34.450,00 34.450,00 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 40.461,42 Politica regionale unitaria per i 12 servizi istituzionali, generali e comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ di gestione (solo per Regioni) fpv 0,00 0,00 0,00 Comune di Domodossola Pag. 61 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 6.239.633,93 5.981.062,53 5.348.117,01 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 10.022.372,81 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Nel corso del triennio sono previste alcune assunzioni, descritte nel programma assunzionale 2024/2026 a cui si rimanda, nel rispetto della capacità assunzionale e dei limiti di spesa. Programma 1 Organi istituzionali: Descrizione del programma: - supporto gestionale ed operativo al Sindaco (con specifica e prevalente attività di segreteria, connessa alle varie funzioni sindacali, quale organo politico e ufficiale di governo) nello svolgersi delle relative attività politiche ed amministrative ordinaria e nell’ambito degli organismi di emanazione comunale, già previsti dallo Statuto e dal Regolamento, nonché di eventuale nuova istituzione; - rapporto con gli organi istituzionali del Comune (Consiglio Comunale, Giunta, Commissioni Consiliari, Conferenze Capigruppo). - gestione riunioni per le Commissioni Consiliari, attività che richiedono un maggior raccordo e coinvolgimento con le figure dirigenziali ed apicali dell’Ente; - assistenza legata alla presenza di Sindaco e Amministratori in tutti gli organismi di varia natura pubblico o privata; - supporto tecnico e gestionale nell’ambito dell’organizzazione delle manifestazioni di rappresentanza a cura dell’Ente, in occasione sia di ricorrenze istituzionali che di eventi di carattere straordinario; - attività di segreteria, organizzazione, comunicazione, convocazione per tutte le iniziative di carattere istituzionale e politico; - assistenza e supporto a Presidenza del Consiglio, Assessori e Giunta, previa intesa con il Sindaco; - addetto stampa comunale; Obiettivi operativi: Tutte le attività di cui sopra nel corso del triennio saranno di supporto operativo nell’ambito di tutti gli interventi dell’Amministrazione, come da programma politico del Sindaco. L’obiettivo operativo che si pone l’ufficio è, quindi, di gestire tutte le relative incombenze ivi previsti e di essere costante punto di riferimento, sia in termini organizzativi che di contatto informativo, con la cittadinanza. Programma 2 Segreteria generale: Descrizione del programma: - affari generali e legali; - pratiche assicurative; - contratti; - protocollo, archivio, e notifiche. - adempienti in materia di Amministrazione Trasparente, Performance e Controlli interni, PIAO - supporto al Nucleo di Controllo e Valutazione Performance. Comune di Domodossola Pag. 62 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 - procedimento totalmente informatico di pubblicazione delle delibere di Giunta Comunale e Consiglio Comunale e delle determinazioni - gestione capitoli di spesa del centro di responsabilità Obiettivi operativi: Nel corso del triennio tutte le attività ordinarie e consuete di cui sopra in tutti i vari settori dovranno essere oggetto di ulteriore implementazione dal punto di vista informatico e dovrà continuare l’operazione di dematerializzazione e digitalizzazione di documenti, registri, fascicoli e simili e relativa conservazione. Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato: Descrizione del programma: Supportare adeguatamente il funzionamento dell'attività dell'ente ottimizzando l'uso delle risorse umane, informatiche e finanziarie e assicurando un costante monitoraggio sull'andamento della gestione finanziaria. Perseguimento della corretta programmazione finanziaria dell’ente. L’introduzione dell’armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione disposta dal D.Lgs. 118/2011 a decorrere dall’1/1/2015, è proseguita con gli adempimenti necessari per garantire l’applicazione a regime della riforma: adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Il bilancio di previsione 2018/2020 è pertanto stato predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento riportano dall’1/1/2016 la codifica della transazione elementare e l’indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (titoli e tipologie per le entrate, missioni, programmi e titoli per le spese); adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011; adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire: - l’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l’elaborazione del rendiconto completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011; - l’elaborazione del bilancio consolidato con decorrenza dall’esercizio 2016; - revisione e riaggiornamento dell’inventario dei beni mobili. - estensione del sistema Pago PA a sempre maggiori servizi: pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese. PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: Presso le agenzie della banca Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 Presso gli Uffici Postali. Comune di Domodossola Pag. 63 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile. Il percorso verso questi obiettivi finali richiederà l’attivazione di nuovi modelli organizzativi, di nuovi processi operativi e strumenti contabili. In particolare, la gestione dovrà essere sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti in un’ottica di responsabilizzazione della struttura dell’Ente in funzione dei risultati da raggiungere. Gli strumenti contabili a disposizione dovranno pertanto avere sempre più dei contenuti operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo e dovrà essere rafforzato l’orientamento di assistenza e supporto all’Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico-finanziari. Obiettivi operativi: Supporto agli organi politici e ai settori dell’Ente nella programmazione finanziaria e nella gestione delle risorse assegnate. Monitoraggio costante degli equilibri di bilancio e controllo di gestione con utilizzo di software dedicato. Corretta tenuta della contabilità fiscale. Gestione ottimale delle risorse finanziarie disponibili assicurando un costante monitoraggio sull’andamento della gestione finanziaria Monitoraggio dei tempi di pagamento, gestione della fatturazione elettronica e rapporti con la piattaforma di certificazione dei crediti. Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: Descrizione del programma: Vengono eseguiti controlli ed accertamenti sui tributi locali ed implementati strumenti per l'ottimizzazione e la razionalizzazione di tutte le tipologie di entrata tributaria e per perseguire l'equità fiscale con un corretto recupero dell'evasione fiscale. Prosegue l’attività di verifica dell’evasione tributaria sui principali tributi comunali, in particolare per quanto concerne la Tassa Rifiuti e l’IMU. Prosegue inoltre la gestione diretta di tutti i tributi con la sola eccezione dell’imposta di pubblicità e Tosap dal 2021 sostituti dal Canone Unico Patrimoniale la cui gestione è affidata in concessione a Ditta esterna. Obiettivi operativi: Attivare strumenti e modalità operative per favorire la digitalizzazione del servizio tributario ai fini di una progressiva dematerializzazione e remotizzazione. Programma 5 e 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali e dell’ufficio tecnico: Descrizione del programma: A) Pianificare, programmare, monitorare le attività di realizzazione dei lavori pubblici, correlato al rispetto delle regole di finanza pubblica. B) Assicurare la valorizzazione del patrimonio riconducibile ad edifici scolastici, impianti sportivi comunali, viabilità attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la salvaguardia dei beni immobiliari, la sicurezza degli utenti e della cittadinanza, la riqualificazione energetica ed il conseguente abbattimento delle spese di gestione. C) Assicurare la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante: − promozione di contratti di locazione di unità immobiliari comunali aventi destinazione residenziale, terziaria e commerciale; − dismissione mediante alienazione, del patrimonio comunale ormai in disuso non strumentale all’esercizio di funzioni istituzionali del Comune; Comune di Domodossola Pag. 64 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 − concessioni di beni ad associazioni che operano a favore della cittadinanza sul territorio comunale con finalità aggregative e di socializzazione, a privati che si fanno carico della manutenzione del bene. Obiettivi operativi: - attuazione dei numerosi investimenti previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 ed elenco annuale 2024 a cui si rimanda nella sezione: Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale, del presente documento. - gestione dei fondi assegnati dal PNRR Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile: Descrizione del programma: Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile. Obiettivi operativi: Digitalizzazione dei procedimenti dei servizi demografici, elettorale e stato civile. Revisione sezioni elettorali. Mantenimento servizi resi. Programma 8 Statistica e sistemi informativi: Descrizione del programma: - Estensione del sistema pagoPA, obbligatorio in virtù di normative statali. Il sistema di pagamenti elettronici pagoPA consentirà a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica; - Estensione del domicilio elettronico digitale per la notifica di verbali; - Proseguimento processo di dematerializzazione dei flussi documentali generati dalla PA e attivazione del Fascicolo Elettronico Digitale attraverso l’implementazione di ulteriori integrazioni tra le procedure di protocollo informatico e software gestionali in uso alle diverse Aree dell’Ente. - Migrazione del portale web istituzionale verso nuova piattaforma responsive come dettato da AgID ed integrazione delle informazioni presenti nei siti monotematici (elezioni, eventi, etc); - attivazione di strumenti che facilitino la fruizione dei servizi da remoto da parte di cittadini e imprese mediante attivazione del portale del contribuente e portale del cittadino; - gestione help desk interno e diffusione della “cultura digitale” all’interno di tutto l’Ente; - continua analisi dei costi e delle prestazioni dei fornitori IT in un’ottica di integrazione, ottimizzazione e risparmio; - potenziamento della gestione informatizzata dei servizi comunali, fornendo in maniera continuativa il supporto sia per l’uso delle procedure generali, sia per le nuove funzionalità messe a disposizione nei programmi e per i nuovi adempimenti di Legge. Obiettivi operativi: - Implementazione sistema di videosorveglianza sul territorio comunale; - progressivo rinnovo parco personal computer - acquisizione dotazioni a servizio di manifestazioni ed eventi presso gli edifici comunali; - Implementazione sicurezza interna attraverso l’attivazione di nuovi strumenti di backup; - Integrazione del software gestionale in dotazione all’ufficio messi con gli altri applicativi in uso all’ente - Progettazione della nuova rete cittadina in fibra ottica, con ampliamento rispetto ai punti già installati nel centro storico verso le nuove vie e piazze in fase di riqualificazione. - Transizione al digitale del Comune/trasparenza, comunicazione, rapporti col cittadino. - Gestione dei fondi assegnati dal PNRR per la digitalizzazione Programma 10 Risorse umane: Comune di Domodossola Pag. 65 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Descrizione del programma: Elaborazione, verifica e monitoraggio dell’assetto organizzativo dell’ente con predisposizione dei relativi atti, nomina dei Responsabili di Servizio, definizione emolumenti. Aggiornamento dell’organigramma del personale dipendente e programmazione del fabbisogno in applicazione di specifiche norme contenute in leggi o provvedimenti di secondo grado. Applicazione delle disposizioni di carattere giuridico ed economico previste dai CCNL di comparto per il personale non dirigente, per il personale dirigente, per il Segretario Comunale, calcolo e corresponsione dei relativi compensi; gestione del sistema delle risorse decentrate previste dai CCNL di comparto e attivazione della contrattazione finalizzata alla redazione del contratto integrativo. Gestione del personale dipendente nei seguenti aspetti: economico, fiscale e previdenziale al fine di garantire la corresponsione degli stipendi ed il versamento dei relativi oneri nel rispetto delle scadenze di legge. Gestione e sistemazione delle posizioni assicurative previdenziali del personale. Monitoraggio costante per il rispetto del tetto di spesa del personale e degli equilibri di bilancio. Obiettivi operativi: Attuazione del programma del fabbisogno del personale approvato per il triennio 2024-2026 a cui si rimanda nella sezione: Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale del presente documento. Verifica della possibilità di provvedere alla sostituzione del personale cessato o che dovesse nel frattempo cessare secondo le indicazioni che verranno stabilite all’occorrenza e nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni. 11 Altri servizi generali: mantenimento servizi resi Comune di Domodossola Pag. 66 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 2 - Giustizia La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Anno 2026 1 Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 1 Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Casa circondariale e altri 2 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ servizi fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 67 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.” All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 BRONDOLO MARCO, 1 Polizia locale e amministrativa comp 695.476,94 756.197,38 750.924,39 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 855.927,55 Sistema integrato di sicurezza 2 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ urbana fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 695.476,94 756.197,38 750.924,39 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 855.927,55 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. OBIETTIVO OPERATIVO L'obiettivo è di garantire maggiore sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza urbana integrata. Dovrà essere incrementato il controllo del territorio, ponendo in essere tutte quelle attività di vigilanza sul rispetto delle norme (con particolare riferimento al Codice della strada ed alle altre leggi statali e regionali, regolamenti ed ordinanze che individuano la Polizia Locale quale organo deputato ai controlli preventivi e repressivi): - attraverso il costante utilizzo della strumentazione elettronica in dotazione alle pattuglie incaricate dei controlli della circolazione e viabilità, anche mediante l’impiego dei misuratori di velocità, con l'obiettivo di limitare le velocità dei veicoli nelle fasi di attraversamento del centro abitato e di ridurre la sinistrosità stradale sul territorio comunale - si effettueranno controlli con il sistema automatizzato di collegamento alle banche dati ministeriali per verificare se i veicoli in circolazione siano stati sottoposti a visita di revisione, ovvero siano coperti dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile - controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali nonché degli illeciti previsti dalla normativa ambientale, con particolare riferimento alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti, dei veicoli fuori uso, delle deiezioni canine, del maltrattamento ed abbandono degli animali e della prevenzione del randagismo Comune di Domodossola Pag. 68 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 - attività di polizia giudiziaria d’iniziativa e delegata, per la prevenzione e la repressione delle violazioni di natura penale, nelle materie di competenza della Polizia Locale - attività di prevenzione del degrado urbano - attività di protezione civile, in collaborazione con l’Area comunale competente. - attività di polizia amministrativa e di vigilanza sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi, con riferimento al rispetto delle prescrizioni riportate dai provvedimenti autorizzatori comunali e delle altre autorità competenti. - supporto al Settore Edilizia Privata, per le attività di vigilanza e le verifiche di carattere urbanistico/edilizio - intensificazione della vigilanza sugli obiettivi sensibili (Scuole, Cimiteri, Ospedale, Parchi Pubblici, Stazione ferroviaria e del trasporto pubblico), anche con l'ausilio del sistema di videosorveglianza - collaborazione e coordinamento con le altre forze dell’ordine statali presenti sul territorio (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), per un efficace azione di controllo del territorio e per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; - collaborazione e coordinamento con le altre polizie locali, nell’ambito delle preventive intese tra le Amministrazioni comunali corrispondenti. Comune di Domodossola Pag. 69 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.” All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Anno 2026 GUATTA MARCO, 1 Istruzione prescolastica comp 101.918,90 103.821,37 103.719,71 TECCHIO PAOLO 1 Istruzione prescolastica comp 101.918,90 103.821,37 103.719,71 GUATTA MARCO, fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 182.802,81 Altri ordini di istruzione non 2 comp 2.307.629,30 391.164,96 394.639,10 GUATTA MARCO, universitaria fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 2.504.087,43 4 Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 5 Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 6 Servizi ausiliari all'istruzione comp 339.600,00 339.600,00 339.600,00 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 481.522,47 7 Diritto allo studio comp 98.700,00 98.700,00 98.700,00 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 137.226,70 TOTALI MISSIONE comp 2.847.848,20 933.286,33 936.658,81 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 3.305.639,41 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Descrizione del programma: 1. Istruzione prescolastica Comprende prevalentemente le spese relative alle utenze e gli interventi sugli edifici, nonché contributo a sostegno delle scuole. Gestione e funzionamento degli edifici della scuola dell’infanzia situati sul territorio comunale. Comune di Domodossola Pag. 70 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Coerentemente con le linee programmatiche si è avviata una significativa attività di miglioramento delle infrastrutture destinate alla formazione scolastica in generale. Particolare cura è stata posta nell’adeguamento dei fabbricati alla normativa antincendio e di sicurezza in generale. 2. Altri ordini di istruzione non universitaria Il programma prevede tutti gli interventi per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche cittadine per i compiti assegnati da legge agli enti locali. Per quanto riguarda la fornitura del materiale per il funzionamento delle segreterie e il materiale di pulizia nonché l’acquisto di nuovi arredi che si rendessero necessari, come previsto da accordi intercorsi tra il Comune e le dirigenze scolastiche negli anni passati, si prevede ad un trasferimento economico fatto in base a dei criteri concordati con le direzioni dei tre Istituti comprensivi presenti sul territorio. Si provvede inoltre a tenere i rapporti con la Provincia del VCO per quanta riguarda il dimensionamento scolastico. E’ inoltre compito del Comune provvedere a farsi carico della manutenzione degli stabili e del pagamento delle relative utenze. L’Amministrazione Comunale sostiene inoltre attraverso tutte le forme disponibili la progettazione delle scuole garantendo un supporto logistico e, laddove ne sussistano le possibilità, organizzative. Nel corso del triennio è programmato il II lotto dell’intervento di Riqualificazione edificio scuole primarie Kennedy ed aree esterne e l’intervento di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio scolastico Calice-Quartero. 3. Servizi ausiliari all'istruzione Il servizio trasporto scolastico è affidato con un appalto di servizi a Ditta specializzata. Il Comune si occupa della gestione delle iscrizioni degli utenti al servizio e del rapporto con scuole, famiglie e Ditta. Attività di assegnazione di borse di studio per studenti universitari. Il servizio di refezione è affidato in concessione a Ditta specializzata ed il Comune interviene a sostegno dei nuclei famigliari in base all’ISEE con riduzione dei costi dei buoni pasto. 4. Diritto allo studio L’ufficio è impegnato a garantire il funzionamento di tutti gli strumenti atti a garantire il diritto allo studio a tutti i cittadini senza distinzioni di sorta secondo le disposizioni della vigente legislazione nazionale e regionale. Nello specifico si provvede alla fornitura delle cedole librarie per le scuole primarie. Si provvederà a mantenere i consueti rapporti con il CISS per quanto riguarda il sostegno nelle situazioni di handicap e con gli istituti educativi privati, nonché con la Provincia del VCO per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti in materia di diritto allo studio. Obiettivi operativi: Gestione delle strutture comunali destinate a scuole per l’infanzia e scuole primarie e secondarie attraverso interventi programmati di manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici scolastici. Garantire la corretta fruizione degli edifici in sicurezza per tutti gli utenti. Convenzionamento con scuola materna paritaria. L’obiettivo principale è il mantenimento dell’elevato standard qualitativo offerto in questi anni ai cittadini. Comune di Domodossola Pag. 71 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.” All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Anno 2026 Valorizzazione dei beni di 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ interesse storico Valorizzazione dei beni di 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ interesse storico fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Attività culturali e interventi 2 comp 658.555,82 660.008,76 659.439,14 TECCHIO PAOLO diversi nel settore culturale fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 845.312,08 TOTALI MISSIONE comp 658.555,82 660.008,76 659.439,14 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 845.312,08 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Organico risulta carente in conseguenza alle cessazioni dal servizio per anzianità e in rapporto ai carichi di lavoro aumentati a seguito dell’apertura annuale del Museo di Palazzo San Francesco e dell’organizzazione ogni anno, a partire dal 2017, di grandi eventi espositivi. Descrizione del programma Da anni gli uffici comunali sono impegnati su diversi fronti: da un lato la programmazione diretta di importanti eventi e stagioni culturali e dall’altro la gestione dei Musei Civici di Palazzo San Francesco e Palazzo Silva, contenenti collezioni di varia natura, da quelle storico-artistiche, all’archeologia e alla sezione naturalistica. Tale gestione comporta anche la sorveglianza sullo stato di conservazione dei beni e il restauro di alcuni di essi, compatibilmente alle risorse disponibili sia da bilancio comunale che in conseguenza di partecipazioni a bandi e attività di foundraising, anche tramite la piattaforma Artbonus. Di primaria importanza il rapporto con gli altri operatori culturali del territorio quali: Comune di Domodossola Pag. 72 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 La Fondazione Paola Angela Ruminelli, l’Associazione Mario Ruminelli, l’Associazione Musei dell’Ossola e altre associazioni culturali dell’Ossola, con attivazione di collaborazioni e supporto ad eventi culturali dalle stesse organizzati anche all’interno delle sedi museali. Obiettivo operativo Promuovere l’organizzazione di eventi culturali sia di alto livello tali da permettere di far conoscere la nostra città a livello nazionale, sia di livello locale con la capacità di coinvolgimento di un vasto pubblico. Anche per il triennio 2024-2026 si prevede di attivarsi in modo specifico per la raccolta di fondi attraverso la partecipazione a bandi proposti da fondazioni e/o istituzioni private, nonché attivando sponsorizzazioni da privati, anche attraverso la piattaforma di Artbonus. Nell'elenco delle manifestazioni che si prevede di attivare risultano: - una mostra presso il Museo di Palazzo San Francesco di ampio respiro, sulla scorta di quelle già realizzate negli scorsi anni, da tenersi fino a fine anno a partire dalla stagione estiva, - piccole mostre ed eventi correlati alla restituzione di beni restaurati, - eventi culturali legati ai temi della mostra. È prevista la ristrutturazione e riqualificazione del Teatro Galletti e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e di pregio della città. Valorizzazione delle attività associative ed imprenditoriali presenti nel territorio, al fine di sviluppare, in piena sinergia pubblico/privato, un’offerta articolata ed integrata di proposte culturali, in grado di coprire tutti i settori principali di espressione artistica: teatro, musica, arti figurative, fotografia, letteratura ecc. Realizzazione di attività ricorrenti che consentano di consolidare le tradizioni cittadine e mirate alla crescita dell’offerta culturale in città. Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i soggetti promotori di cultura e di tutti i cittadini appassionati di qualsiasi forma d’arte. Offerta di spazi e occasioni alle professioni creative che si muovono tra arte, innovazione, cultura e turismo, alle start-up del settore e alle diverse forme di imprenditorialità che le caratterizzano. Comune di Domodossola Pag. 73 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili GUATTA MARCO, 1 Sport e tempo libero comp 901.053,90 285.100,59 285.380,65 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 1.026.568,04 GUATTA MARCO, 2 Giovani comp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.538,00 TOTALI MISSIONE comp 903.053,90 287.100,59 287.380,65 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 1.032.106,04 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. OBIETTIVO OPERATIVO Sostegno all'associazionismo sportivo, anche in funzione dell'inserimento nell'ambiente sportivo dei diversamente abili. Promozione di modalità alternative di fruizione del territorio (escursionismo, ciclismo ecc.). Collaborazione con le realtà operanti sul territorio nell'organizzazione di appuntamenti sportivi. Gestione palestre comunali. Organizzazione di iniziative rivolte ai giovani insieme alla Consulta Giovani. Attivazione periodi obbligatori di alternanza scuola lavoro all’interno dell’Ente. Progetti di servizio civile. Comune di Domodossola Pag. 74 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 7 - Turismo La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili Sviluppo e la valorizzazione 1 comp 247.050,00 237.050,00 237.050,00 TECCHIO PAOLO del turismo fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 292.486,48 TOTALI MISSIONE comp 247.050,00 237.050,00 237.050,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 292.486,48 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Descrizione del programma La città di Domodossola ha visto negli ultimi anni un vero e proprio incremento verticale delle presenze turistiche, grazie anche al ruolo fondamentale dell’ufficio turistico, ora collocato all’interno della Stazione Ferroviaria. Frutto di un importante progetto INTERREG, i nuovi spazi vantano una posizione strategica per l’accoglienza dei turisti, diventando così centrale punto di informazione e di partenza per esperienze da svolgersi anche nel resto del meraviglioso territorio della Val d'Ossola. Domodossola come naturale crocevia tra Italia e Svizzera, è un punto di riferimento logistico, commerciale e culturale. Proprio in quest'ottica l'Amministrazione ha creato VisitOssola, un moderno sito di promozione turistica dedicato a tutto il territorio, una vetrina di informazioni, consultabili in tre lingue, importante supporto per i turisti e non solo. Obiettivo operativo: Un consolidamento del marchio turistico “Val d’Ossola”, che valorizzi e promuova l’intera area, attraverso il mantenimento di VisitOssola, moderno sito di promozione turistica. L’obiettivo costante dell’Amministrazione è quello di implementare l’offerta turistica-culturale della città, grazie all’organizzazione di importanti eventi che si ripetano ogni anno e che diventino Comune di Domodossola Pag. 75 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 un consolidato attrattore sul territorio. Un’offerta che sappia coniugare turismo, cultura, sport, enogastronomia e artigianato locale, valorizzando al meglio luoghi simbolo del territorio comunale, quali il Sacro Monte Calvario (Patrimonio UNESCO), la Piazza Mercato, il Borgo della Cultura, l'Alpe Lusentino e i Musei Civici di Palazzo San Francesco e Palazzo Silva, e anche i molti angoli domesi che aspettano di accogliere quell'interesse "di nicchia" che meritano. Consolidamento costante dell’offerta turistica e non solo, attraverso: - il servizio di ricarica e di deposito e-bike nell’area in prossimità della Stazione Ferroviaria cittadina, incentivando così la mobilità sostenibile sul territorio; - il servizio di deposito bagagli automatizzato, nell’area in prossimità della Stazione Ferroviaria cittadina Comune di Domodossola Pag. 76 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili Urbanistica e assetto del GUATTA MARCO, 1 comp 228.300,00 228.300,00 218.300,00 territorio TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 359.833,22 Edilizia residenziale pubblica e 2 locale e piani di edilizia comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ economico-popolare fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 228.300,00 228.300,00 218.300,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 359.833,22 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione, in continua evoluzione e sviluppo così come le esigenze normative in materia telematica, dovranno essere adeguati in conseguenza. Obiettivo operativo Urbanistica L’attività in materia Urbanistica per il triennio in argomento è volta all’adeguamento del P.R.G.C: • attraverso una variante generale per l’adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e riorganizzazione di aree oggi idonee per lo sviluppo edificatorio, per la riqualificazione di alcuni ambiti del tessuto edilizio esistente ed adottare una politica di pianificazione urbanistica improntata su piccoli interventi di ordine "famigliare" oltre al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio dei nuclei di antica formazione che compongono anche il tessuto edilizio delle frazioni. Edilizia Privata È prevista: • Assicurare l’ottimale operato dello Sportello per l’Edilizia attraverso l’utilizzo del portale telematico allo scopo di semplificare e rendere dinamico l’accesso all’attività tecnico- amministrativa. Comune di Domodossola Pag. 77 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 • La digitalizzazione dell’archivio delle pratiche edilizie, dagli anni 50 al 2005, garantendo la conservazione dei documenti in formato digitale e favorendo l’accessibilità agli stessi nell’ambito dei procedimenti di accesso documentale, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili. NB. La prevista redazione del regolamento per l’applicazione del “Contributo straordinario” di cui al DPR 380/01, art. 16, comma 4, lett. d) ter, di fatto è già stata attuata con l’approvazione del regolamento per l’applicazione del contributo di costruzione avventa con DCC N. 51/28.09.2022, inserendo all’interno del regolamento stesso un paragrafo specifico per la determinazione del “Contributo straordinario”. Comune di Domodossola Pag. 78 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.” All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili 1 Difesa del suolo comp 110.000,00 110.000,00 110.000,00 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 610.299,45 Tutela, valorizzazione e GUATTA MARCO, 2 comp 128.490,19 134.411,93 133.803,97 recupero ambientale TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 150.386,24 3 Rifiuti comp 3.129.915,20 3.129.001,37 3.128.043,08 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 4.046.037,34 4 Servizio idrico integrato comp 30.048,71 29.350,80 28.620,65 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 45.615,91 Aree protette, parchi naturali, 5 protezione naturalistica e comp 232.500,00 233.500,00 229.500,00 GUATTA MARCO forestazione fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 388.075,23 Tutela e valorizzazione delle 6 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ risorse idriche fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Sviluppo sostenibile territorio 7 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ montano piccoli Comuni fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Qualità dell'aria e riduzione 8 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ dell'inquinamento fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 3.630.954,10 3.636.264,10 3.629.967,70 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.240.414,17 Comune di Domodossola Pag. 79 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione si evidenziano i seguenti elementi: • le dotazioni strumentali dei programmi della Missione necessitano dell’implementazione di un programma specifico di gestione. Descrizione del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale. Amministrazione e funzionamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti. L’obiettivo di mandato dell’Amministrazione di sviluppare un elevato livello di qualità ambientale e di velocizzare le azioni volte alla manutenzione/ordine e pulizia del patrimonio e demanio comunale raggiungono un elevato livello operativo. La gestione di tutti gli esposti e le segnalazioni dei cittadini che rilevano criticità, carenze operative, vere o presunte, nell’ampia e infinita casistica ambientale, incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche contribuiscono alla necessità di ridefinizione e valorizzazione delle risorse assegnate. Partecipano gli interventi della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente. OBIETTIVO OPERATIVO Le premesse indicano gli indirizzi ed argomenti che incidono sull’operatività del settore. Il servizio del “Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l’Ossola e il Vallese” è stato implementato e reso operativo. Permane la gestione dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio di pulizia caditoie che costituiscono l’ammontare complessivo dell’impegno economico. Inoltre è prevista l’implementazione del servizio di derattizzazione e di disinfestazione. L’obiettivo operativo consiste nella gestione del piano comunale per la bonifica delle coperture in amianto, del verde pubblico/privato e dei rifiuti, dell’igiene urbana, dell’ordine cittadino, degli esposti e delle segnalazioni dei cittadini. E’ in corso la rielaborazione dei contenuti del Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti e del Regolamento per la gestione del CDR comunale, con particolare riferimento all’aggiornamento della modulistica e dell’informativa messa a disposizione dell’utente nella pagina dedicata del sito web del Comune. Inoltre è in corso la revisione del Regolamento comunale di acustica e relativa modulistica. Comune di Domodossola Pag. 80 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.” All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili 1 Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2 Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3 Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 4 Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Viabilità e infrastrutture BRONDOLO MARCO, 5 comp 3.097.065,88 1.752.741,22 2.004.822,79 stradali GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.615.728,77 TOTALI MISSIONE comp 3.097.065,88 1.752.741,22 2.004.822,79 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.615.728,77 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. L’organico è carente in conseguenza delle numerose cessazioni dal servizio. Descrizione del programma Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità, lo sviluppo ed il miglioramento della circolazione stradale anche relativamente all’illuminazione pubblica quale esigenza primaria dei cittadini. Obiettivo operativo Proseguono gli investimenti anche per il triennio 2024-2026 della manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali cittadine. Nel corso dell’annualità 2024 verrà completata la riqualificazione delle vie Marconi e della Piazza Cavour. E’ prevista inoltre la realizzazione della nuova viabilità di collegamento Monteossolano. Vengono previsti nel triennio risorse idonee per interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali ed opere connesse, l’implementazione della pubblica illuminazione, Comune di Domodossola Pag. 81 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 l’ampliamento delle reti in fibra ottica e di videosorveglianza, la messa in sicurezza dei alcuni tratti della viabilità pedonale in prossimità di punti ad elevata criticità e la riqualificazione della via Piave e di Piazza Cortesia. Gli interventi programmati dall’Amministrazione Comunale sono finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici con l’obiettivo di garantire la migliore fruibilità veicolare, in quanto condizione imprescindibile nello scenario viabilistico della città ma anche migliorare la fruibilità pedonale e soprattutto la valorizzazione complessiva delle aree anche in un’ottica di rilancio turistico della città. Sono in corso di completamento rilevanti interventi di riqualificazione dell’intera rete viaria ai fini della messa in sicurezza ed in particolare quella inerente la salvaguardia pedonale lungo le principali direttrici di ingresso alla città e di alcuni tratti di viabilità asserviti al Sito Unesco del S.M.Calvario. Comune di Domodossola Pag. 82 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 11 - Soccorso civile La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.” All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 1 Sistema di protezione civile comp 9.000,00 9.000,00 9.000,00 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 15.000,00 Interventi a seguito di calamità 2 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ naturali fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 9.000,00 9.000,00 9.000,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 15.000,00 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi: L’organico, la dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati ancorchè implementati con la sottoscrizione di Convenzioni con le seguenti Associazioni per le attività di protezione civile, a cui vengono erogati annualmente fondi per complessivi € 9.000,00. - Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Domodossola - Soccorso Alpino Speleologico Piemontese - Delegazione Valdossola - Stazione di Domodossola - Squadra AIB e PC di Domodossola Calice ODV Descrizione del programma Il programma in questione comprende tutte le iniziative in tema di Protezione Civile le cui funzioni sono delineate in taluni provvedimenti legislativi fondamentali statali e regionali, quali: la Legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, il D.Lgs n. 112/1998 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, il D.L. n. 343/2001, convertito in Legge 401/2001, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile; la Legge Regionale n. 44/2000 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, la Legge Regionale n. 7/2003 recante disposizioni in materia di protezione civile e da ultimo il Codice della Protezione Civile D.Lgs. 1/2018. Comune di Domodossola Pag. 83 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Considerato che: In attuazione della Legge Regionale n. 7/2003 la Regione Piemonte ha altresì adottato alcuni regolamenti contenenti disposizioni di dettaglio, fra i quali assume particolare rilievo il Regolamento Regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile, approvato con DPGR 18 ottobre 2004, n. 7/R, il quale all’art. 4, comma 1, prescrive che il Comune, con propria “Deliberazione Programmatica”, definisce: le finalità, gli obiettivi ed i tempi per la realizzazione di un sistema Comunale di protezione civile; La più recente normativa Regionale, ha perfezionato le caratteristiche essenziali per la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile regionali, provinciali e comunali, compiutamente descritti nel regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, approvato con DPGR 18 ottobre 2004 n. 8/R e nel Regolamento Regionale del volontariato di protezione civile (Abrogando il precedente regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R) approvato con DPGR 23 luglio 2012, n. 5/R; Il Comune di Domodossola con delibera n. 1 del 31/01/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano comunale di Protezione Civile”; Obiettivo operativo: Aggiornamento operativo del piano di protezione civile che si prevede di aggiornare entro la corrente annualità e sua piena attuazione garantendo un coordinamento concreto delle risorse disponibili di personale, mezzi ed attrezzature sia propri che esterni, con eventuale revisione/aggiornamento del piano stesso sulla base di nuove esigenze o criticità che potrebbero emergere nel corso delle attività sul campo, nel corso delle esercitazioni, ovvero nelle ulteriori fasi di condivisione, ovvero ancora in base alla nuova normativa attualmente in corso di approvazione approfondendo la vulnerabilità del territorio. Promuovere e stimolare le iniziative di volontariato civile assicurandone il coordinamento. Promuovere ed attivare corsi di formazione e qualificazione in tema di protezione civile, nonché collaborare con i dipartimenti provinciale e regionale. Concorrere alla creazione di una cultura di protezione civile e di volontariato a tutti i livelli, in tutte le fasce sociali e soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare e migliorare la consapevolezza sul rischio idrogeologico e sismico. Comune di Domodossola Pag. 84 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili Interventi per l'infanzia e i GUATTA MARCO, 1 comp 615.800,00 583.800,00 583.800,00 minori e per asili nido TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 769.528,01 2 Interventi per la disabilità comp 950,00 950,00 950,00 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 950,00 GUATTA MARCO, 3 Interventi per gli anziani comp 4.559.400,00 3.662.400,00 3.664.400,00 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.772.637,80 Interventi per i soggetti a 4 comp 108.255,00 108.255,00 108.255,00 TECCHIO PAOLO rischio di esclusione sociale fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 210.204,12 5 Interventi per le famiglie comp 0,00 0,00 0,00 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 12.681,26 6 Interventi per il diritto alla casa comp 156.623,31 156.229,19 155.818,98 TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 167.949,37 Programmazione e governo 7 della rete dei servizi comp 828.160,00 823.160,00 823.160,00 TECCHIO PAOLO sociosanitari e sociali fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 1.014.919,89 Cooperazione e 8 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ associazionismo fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Servizio necroscopico e GUATTA MARCO, 9 comp 161.256,18 153.033,71 151.551,67 cimiteriale TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 214.193,58 TOTALI MISSIONE comp 6.430.444,49 5.487.827,90 5.487.935,65 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 8.163.064,03 Comune di Domodossola Pag. 85 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi: Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Nel corso del triennio sono previste alcune assunzioni, descritte nel programma del fabbisogno del personale 2024/2026 a cui si rimanda, nel rispetto della capacità assunzionale e dei limiti di spesa. Obiettivo operativo: Gli uffici sono da sempre impegnati nella gestione dell’asilo nido comunale dei Servizi Sociali e delle R.S.A. L’asilo Nido, attraverso la continua revisione del regolamento e del progetto educativo, assicura una risposta più attenta all’esigenza attuale anche con l’avvio della sezione flessibile che accoglie le richieste della fascia di bambini più numerosa. Analogamente, per i servizi sociali, è prevista una revisione del regolamento di accesso agli stessi per garantire un migliore lavoro, ma anche una procedura più snella e gestibile da parte degli uffici e una risposta puntuale ai cittadini. Una revisione meticolosa frutto di un importante e lungo percorso da parte degli uffici dei servizi sociali. Sarà valutata anche la possibilità di una revisione parziale dei criteri di assegnazione di sussidi previsti dal regolamento per permettere di supportare anche i soggetti che hanno problemi economici senza essere necessariamente già in stato di povertà Monitorare gli interventi a favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale delegati per legge al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali. Azioni di sostegno al reddito delle famiglie mediante l’erogazione di buoni spesa, esenzioni dai ticket sanitare, riduzione ed agevolazioni tassa rifiuti e canoni affitti, mantenimento delle borse lavoro. In questi ultimi mesi si è aderito ad un bando della Fondazione Cariplo con la presentazione di un progetto volto a strutturare una rete di attori locali in grado di offrire risposte rapide, efficaci e coordinate ai problemi di impoverimento e di vulnerabilità della popolazione ossolana. Le azioni proposte intendono sviluppare la capacità di lettura dei fenomeni socio-economici per l’individuazione dei bisogni, la definizione e l’attuazione di strategie di contrasto basate sull’impiego ottimale delle risorse già presenti sul territorio. Mantenimento dei rapporti con A.T.C. per la gestione delle assegnazioni di alloggi di edilizia convenzionata, la gestione delle istanze riferite ai morosi incolpevoli, la valutazione dei casi di emergenza abitativa demandati ad apposito tavolo composto dalle diverse componenti sociali del territorio. La diminuzione delle disponibilità economiche comporta problemi rilevanti anche rispetto alle esigenze di cura e assistenza dei propri cari: sul territorio si registra un incremento delle richieste da parte delle famiglie di servizi per le persone anziane o per i minori. La RSA di Domodossola, a seguito verifica da parte della Commissione di Vigilanza dell’ASLVCO, ha ottenuto il rinnovo dei 20 posti di continuità assistenziale che rappresentano una significativa risposta all’emergenza sanitaria e sociale. Nel corso del triennio è si prevede una riqualificazione degli spazi della R.S.A. per garantire una maggior fruibilità delle stesse sia internamente e delle relative aree esterne. Dall’anno accademico 2023/2024 è in capo all’Amministrazione Comunale la gestione dell’Università della Terza Età attraverso gli uffici dei Servizi Sociali. Alla luce del primo anno sperimentale, che ha visto un’ampia partecipazione, sono emerse alcune criticità per le quali sono allo studio gli opportuni correttivi al fine di rendere più fruibile il servizio all’utenza ed il conseguente gradimento. Comune di Domodossola Pag. 86 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 13 - Tutela della salute La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.” All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ corrente per la garanzia dei LEA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 2 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 3 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Servizio sanitario regionale - 4 ripiano di disavanzi sanitari comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ relativi ad esercizi pregressi fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Servizio sanitario regionale - 5 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ Investimenti sanitari fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Servizio sanitario regionale - 6 restituzione maggiori gettiti comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ SSN fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Ulteriori spese in materia 7 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ sanitaria fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 87 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili 1 Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Commercio - reti distributive - 2 comp 154.200,00 204.200,00 154.200,00 TECCHIO PAOLO tutela dei consumatori fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 216.133,16 3 Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Reti e altri servizi di pubblica 4 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ utilità fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 154.200,00 204.200,00 154.200,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 216.133,16 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi: Organico da implementare, Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Descrizione del programma: Gestione delle pratiche amministrative legate alle attività produttive del territorio di Domodossola e nell’ambito della forma associata del SUAP (composta da 32 comuni), in esclusiva modalità telematica. Amministrazione e gestione dei servizi relativi a: procedimenti, istruttorie e rilascio dei provvedimenti autorizzativi per tutte le attività produttive in materia di agricoltura, industria, artigianato produttivo e di servizi, commercio e mercati, polizia amministrativa, pubblici esercizi e spettacoli viaggianti, nonché manifestazioni. Miglioramento ed implementazione del commercio su aree pubbliche a seguito dei lavori di riqualificazione delle aree, che hanno comportato modiche all’assetto del mercato, anche attraverso Comune di Domodossola Pag. 88 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 fiere e mercatini tematici, allo scopo di promuovere la conoscenza dei prodotti enogastronomici e di nicchia, di cui il territorio è ricco e per attrarre nuovi visitatori. In linea generale favorire le produzioni locali e la loro conoscenza, per valorizzare il territorio e mettendo in atto azioni finalizzate a migliorare l’attrattività della Città nei confronti dei cittadini e dei turisti di passaggio. Il Suap come struttura voluta dalla normativa nazionale, opera in un sistema prettamente informatico in continua evoluzione, con funzioni d’intermediazione e semplificazione tra l’imprenditore e la Pubblica Amministrazione a garanzia della riduzione dei tempi per ottenere le autorizzazioni necessarie. Nel 2025 è in programma la quinta esposizione Italo Svizzera Expo. L’evento richiede una complessa organizzazione. Nel bilancio sono stati accantonati nell’annualità 2025 fondi comunali per € 50.000. Obiettivo operativo Garantire la semplificazione, la tempistica ed unicità procedimentale in un ambito territoriale vasto, nel rispetto delle norme vigenti, per gli operatori economici, al fine di agevolare e velocizzare l’assolvimento delle attività burocratiche. Costante rinnovo ed aggiornamento del portale web istituzionale secondo linee guida AgID. Aggiornamento degli strumenti tecnologici/informatici nell’ottica di semplificare e velocizzare i rapporti amministrativi con gli utenti (cittadini, associazioni, imprese), tra cui anche i pagamenti. Comune di Domodossola Pag. 89 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.” All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili Servizi per lo sviluppo del 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ mercato del lavoro fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2 Formazione professionale comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3 Sostegno all'occupazione comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 90 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.” All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili Sviluppo del settore agricolo e 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ del sistema agroalimentare fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 2 Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 91 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.” All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili 1 Fonti energetiche comp 0,00 0,00 0,00 GUATTA MARCO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Comune di Domodossola Pag. 92 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.” All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili Relazioni finanziarie con le 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ altre autonomie territoriali fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 93 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 19 - Relazioni internazionali La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili Relazioni internazionali e 1 comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ Cooperazione allo sviluppo fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Comune di Domodossola Pag. 94 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 20 - Fondi e accantonamenti La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili 1 Fondo di riserva comp 59.000,00 59.000,00 59.000,00 SALINA ANTONELLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 300.000,00 Fondo crediti di dubbia 2 comp 622.795,67 618.531,67 618.531,67 SALINA ANTONELLA esigibilità fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 3 Altri fondi comp 54.500,00 54.500,00 54.500,00 SALINA ANTONELLA fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 736.295,67 732.031,67 732.031,67 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 300.000,00 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 4 Fondi che sono i seguenti: • Fondo di riserva per la competenza • Fondo di riserva di cassa • Fondo crediti di dubbia esigibilità • Fondo oneri da contenzioso Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio: 2024 19.177.878,93 0,308% 59.000,00 2025 19.220.070,48 0,307% 59.000,00 2026 19.010.827,81 0,310% 59.000,00 Comune di Domodossola Pag. 95 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio). Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nella seguente misura: Spese % Stanziamento complessive 2024 36.031.134,00 0,83% 300.000,00 Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e smi. L’ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi. Il periodo preso in considerazione della determinazione del fondo è il quinquennio 2018-2022. Per quanto riguarda la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.Lgs.126/14 punto 3.3) lascia libera scelta all’ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a: • Trasferimenti da altre P.A. • Entrate assistite da fideiussione • Entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto una economia di bilancio destinata a confluire nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata. La determinazione dell’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente. Le poste di entrata stanziate in bilancio che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione sono relative alla riscossione in particolare della Tassa Rifiuti, delle sanzioni al codice della strada, del recupero dell’evasione tributaria e della riscossione di affitti di immobili comunali. Gli allegati 12, 13 e 14 al bilancio descrivano in modo analitico la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Lo stanziamento del Fondo oneri contenzioso. Il principio concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del Dlgs 118/2011) prevede che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese - in attesa degli esiti del giudizio - si è in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. Per l’esercizio 2024 è stato previsto un accantonato in competenza di € 20.000,00 oltre ad € 300.000,00 accantonati nel risultato di amministrazione presunto 2023 in attesa dell’esito di vertenze in corso. Nella voce Altri fondi troviamo: Comune di Domodossola Pag. 96 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 - accantonamenti per indennità di fine mandato del Sindaco per € 4.500,00 (che vanno ad incrementare il fondo Indennità fine mandato presunto 2023 pari a € 6.000,00) - accantonamento per rinnovi contrattuali per € 30.000,00 (che vanno ad incrementare il fondo rinnovi contrattuali dirigenti e dipendenti presunto 2023 pari a € 90.000,00) In applicazione al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all’All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi – punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito accantonamento del trattamento di fine mandato del Sindaco, per un importo di € 4.500 che, in quanto fondo non sarà possibile impegnare ma che, generando una economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. Comune di Domodossola Pag. 97 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 50 - Debito pubblico La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Quota interessi ammortamento 1 comp 0,00 0,00 0,00 SALINA ANTONELLA mutui e prestiti obbligazionari fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 Quota capitale ammortamento 2 comp 383.255,07 400.238,52 417.981,19 SALINA ANTONELLA mutui e prestiti obbligazionari fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 568.742,06 TOTALI MISSIONE comp 383.255,07 400.238,52 417.981,19 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 568.742,06 Gli interessi passivi sui mutui sono stati stanziati nelle Missioni/Programmi a cui si riferisce il mutuo. La quota capitale è stata rideterminata a seguito della rinegoziazione dei mutui effettuata in regime di emergenza Covid nel corso del 2020. In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Comune di Domodossola Pag. 98 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili Restituzione anticipazioni di 1 comp 5.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 SALINA ANTONELLA tesoreria fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000.000,00 TOTALI MISSIONE comp 5.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.000.000,00 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale. L’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, è quello risultante dal seguente prospetto: ACCERTATO 2022 Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 11.323.575,23 Titolo: 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione 3.079.609,37 Titolo: 3 - Entrate extra-tributarie 5.264.635,84 Totale 19.667.820.44 Anticipazione massima 5/12 8.194.925,183 Il ricorso ad anticipazione di tesoreria ha avuto il seguente andamento nel corso dell’ultimo triennio: anno 2020: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria anno 2021: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria anno 2022: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria Relativamente all’anno 2023, alla data odierna, non è previsto il ricorso all’anticipazione di tesoreria. Comune di Domodossola Pag. 99 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Missione 99 - Servizi per conto terzi La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.” All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili: Programma Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Responsabili Servizi per conto terzi - Partite SALINA ANTONELLA, 1 comp 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 di giro TECCHIO PAOLO fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.056.080,38 Anticipazioni per il 2 finanziamento del sistema comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ sanitario nazionale fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 0,00 TOTALI MISSIONE comp 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 fpv 0,00 0,00 0,00 cassa 5.056.080,38 In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi: Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Comune di Domodossola Pag. 100 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti: Impegno di Spesa Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 n° 494 - Noleggio di stampante per Asilo Nido Comunale 488,00 488,00 0,00 "L'Aquilone" 2024 n° 517 - Impegno di spesa per servizio abbonamento a supporto Ufficio Gare, Codice Appalti e Consulenza, Formazione 1.396,90 0,00 0,00 continua della durata di tre anni. n° 546 - Sicurezza e vigilanza nei musei - Affidamento del 2.342,40 780,80 0,00 servizio per gli anni 2022 - 2024 n° 558 - Affidamento del servizio di revisione periodica e manutenzione delle dotazioni antincendio del Comune di 6.246,40 0,00 0,00 Domodossola alla ditta B.&.C Antincendio sas per il biennio 2023-2024. CIG ZD2392CBA3. Anno 2024 n° 559 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, REPORTISTICA E SPEDIZIONE DEI 2.115,48 0,00 0,00 VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 n° 579 - Opere connesse alla navigabilità del fiume Toce e manutenzione piste ciclabili nei comuni di Mergozzo, 183,00 183,00 183,00 Ornavasso, Premosello Chiovenda, Vogogna, Pallanzeno, Villadossola e Domodossola. Impegno di spesa per canone n° 592 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti 100,00 100,00 0,00 per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025 n° 593 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti 400,00 400,00 0,00 per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025 n° 594 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti 200,00 200,00 0,00 per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025 n° 595 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti 200,00 200,00 0,00 per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025 n° 596 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti 200,00 200,00 0,00 per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025 n° 597 - la fornitura di flaconi originali di toner per stampanti 100,00 100,00 0,00 per il periodo 01/03/2023 - 31/12/2025 n° 600 - Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Domodossola per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024 - CIG 9.500,00 0,00 0,00 8084164F29 - compenso annuo 2024 n° 602 - Installazione e gestione POS integrato con il sistema 314,76 0,00 0,00 PagoPa. CIG 8084164F29 n° 609 - Pedaggi autostradali 2024 APPARATO TELEPASS 500,00 500,00 0,00 62377390 n° 610 - Pedaggi autostradali 2024 APPARATO TELEPASS 300,00 300,00 0,00 950634238 n° 611 - Canoni Telepass 2024 100,00 100,00 0,00 n° 612 - Canoni Telepass 2024 50,00 50,00 0,00 n° 618 - Affidamento del servizio di revisione periodica e manutenzione degli impianti di elevazione (montascale ed 7.210,68 7.210,68 0,00 ascensori) del Comune di Domodossola. Triennio 2023-2024- 2025. CIG Z89393EEC5. Anno 2024 n° 619 - fornitura di materiale di cancelleria 2024 100,00 0,00 0,00 BIBLIOTECA n° 620 - fornitura di materiale di cancelleria 2024 MUSEO 100,00 0,00 0,00 n° 621 - fornitura di materiale di cancelleria 2024 SOCIALI 100,00 0,00 0,00 n° 623 - fornitura di materiale di cancelleria 2024 SUAP 200,00 0,00 0,00 n° 624 - fornitura di materiale di cancelleria 2024 TECNICO 200,00 0,00 0,00 Comune di Domodossola Pag. 101 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 n° 625 - fornitura di materiale di cancelleria 2024 200,00 0,00 0,00 URBANISTICA n° 626 - fornitura di materiale di cancelleria 2024 200,00 0,00 0,00 SEGRETERIA n° 627 - fornitura di materiale di cancelleria 2024 FINANZE 200,00 0,00 0,00 n° 628 - fornitura di materiale di cancelleria 2024 VIGILI 200,00 0,00 0,00 n° 651 - Fornitura Software e servizio di affiancamento al 3.050,00 0,00 0,00 Responsabile per la Transizione Digitale International Srl n° 666 - Noleggio di stampante per utenti del servizio Biblioteca 652,05 217,29 0,00 n° 670 - Convenzione tra il Comune e il Civico Corpo Musicale di Domodossola APS. Triennio 2023-2025 - Liquidazione 10.000,00 10.000,00 0,00 acconto anno 2023. n° 678 - Gestione Impianti Sportivi Comunali - Nomina 3.679,52 0,00 0,00 Responsabile della Concessione e Organo di alta vigilanza n° 687 - Impegno somme destinate dalla Fondazione "P.A. Ruminelli" in conseguenza della sigla di accordo di partenariato 30.000,00 30.000,00 30.000,00 per interventi culturali a favore della Città - Aperture Musei n° 688 - Impegno somme destinate dalla Fondazione "P.A. Ruminelli" in elli" in conseguenza della sigla di accordo di 20.000,00 20.000,00 20.000,00 partenariato per interventi culturali a favore della Città - Grande Mostra n° 689 - Impegno somme destinate dalla Fondazione "P.A. Ruminelli" in conseguenza della sigla di accordo di partenariato 10.000,00 10.000,00 10.000,00 per interventi culturali a favore della Città - Domosofia n° 692 - Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di posizionamento della segnaletica temporanea in occasione di mercati, manifestazioni ed eventi accidentali, noleggio palco di 42.648,71 0,00 0,00 proprietà dell'aggiudicatario e posa attrezzature mobili. IMPORTO A CORPO n° 693 - Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di posizionamento della segnaletica temporanea in occasione di mercati, manifestazioni ed eventi accidentali, noleggio palco di 8.758,88 2.189,72 0,00 proprietà dell'aggiudicatario e posa attrezzature mobili.IMPORTO A MISURA n° 694 - Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di posizionamento della segnaletica temporanea in occasione di mercati, manifestazioni ed eventi accidentali, noleggio palco di 0,00 10.662,18 0,00 proprietà dell'aggiudicatario e posa attrezzature mobili.IMPORTO A CORPO n° 703 - Conservatore collezioni musei civici "G.G. Galletti". 20.000,00 1.666,67 0,00 Impegno di spesa n° 743 - Attivazione linea connettività dati e voce presso il 805,20 0,00 0,00 Centro Operativo Comunale in Reg. Nosere. n° 756 - Attivazione del conto dedicato all'incasso diretto del canone unico patrimoniale affidato in concessione a Tre Esse 480,00 0,00 0,00 Italia srl. CIG. Z54313D574. n° 759 - EX CK HUTCHINSON - SUBENTRO NEL CONTRATTO contratto di locazione con i Sigg. Allegranza Pietro e Conti Luigia per la posa di ripetitori di telefonia mobie 7.000,00 0,00 0,00 su un'area privata ubicata in loc. Baceno. Integrazione impegno di spesa per il periodo 2017/2025 n° 775 - Installazione e gestione POS di terzi presso Locker 600,00 0,00 0,00 bagagli e Locker biciclette. n° 782 - Affidamento servizio di gestione e assistenza locker 4.904,40 0,00 0,00 presso l'area del nuovo deposito bagagli n° 794 - Contratto di Comodato tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Comune di Domodossola per l'utilizzo di locali presso 900,00 0,00 0,00 la Stazione di Domodossola: Polizza Incendio. Periodo dal 10.03.2021 al 10.03.2025 n° 807 - DETERMINA PER IL NOLEGGIO A LUNGO 6.475,32 6.475,32 6.475,32 TERMINE DI N.1 AUTOVEICOLO CON ALLESTIMENTO Comune di Domodossola Pag. 102 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 POLIZIA LOCALE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO n° 867 - Collegio dei Revisori dei Conti. Assunzione impegno 16.834,00 16.834,00 0,00 pluriennale di spesa per le annualità 2023-2024-2025. n° 869 - Collegio dei Revisori dei Conti. Assunzione impegno 13.878,32 13.878,32 0,00 pluriennale di spesa per le annualità 2023-2024-2025. n° 870 - Collegio dei Revisori dei Conti. Assunzione impegno 13.878,32 13.878,32 0,00 pluriennale di spesa per le annualità 2023-2024-2025. n° 883 - Incarico di assistenza tecnica professionale relativo alle attività finalizzate alla vigilanza e controllo degli impianti 2.000,00 0,00 0,00 termici biennio 2023/2024 n° 905 - Ripetizione servizio di cantoneria sulle strade comunali - Lotti 1 e 2, annualità 2023/2024/2025 - CIG 9756537508 20.568,95 20.568,95 0,00 (Lotto 1) e CIG 9756609074 (Lotto 2). Anno 2024 n° 906 - Ripetizione servizio di cantoneria sulle strade comunali - Lotti 1 e 2, annualità 2023/2024/2025 - CIG 9756537508 23.816,70 23.816,70 0,00 (Lotto 1) e CIG 9756609074 (Lotto 2). Anno 2024 n° 907 - Servizio di revisione periodica e manutenzione degli impianti di elevazione (montascale ed ascensori) del Comune di 1.493,28 1.512,80 0,00 Domodossola per il triennio 2023-2024-2025. Interventi integrativi. Anno 2024 n° 913 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 4.334,06 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 n° 914 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 2.242,14 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 n° 915 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 4.334,06 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 n° 918 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 2.166,81 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 n° 920 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 5.428,09 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 n° 923 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 722,27 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 n° 924 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 3.976,91 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 n° 925 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 0,00 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 n° 926 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 6.847,37 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 n° 927 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 12.279,90 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 Comune di Domodossola Pag. 103 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 n° 928 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 14.467,53 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 n° 929 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 8.478,71 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 n° 930 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa 907,68 0,00 0,00 d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2024 n° 1037 - Erogazione contributo al Soccorso Alpino Seleologico Piemontese - Delegazione Valdossola per attività di protezione 3.000,00 3.000,00 0,00 civile. n° 1039 - Adeguamento canone annuale con la Soc. City Green Light per il costo derivante dai carichi esogeni PERIODO 20.130,00 20.130,00 20.130,00 01/03/2024-28/02/2025 n° 1042 - Concessione per la Gestione degli Impianti Sportivi Comunali - Rideterminazione del contributo economico 126.350,72 126.350,72 0,00 comunale in base all'adeguamento ISTAT a favore della Soc. Sport Group n° 1044 - Affidamento servizio di Direzione Sanitaria presso le RSA di Domodossola Villadossola per il periodo 01/07/2023- 43.621,50 0,00 0,00 30/06/2025 n° 1045 - Affidamento servizio di Direzione Sanitaria presso le RSA di Domodossola Villadossola per il periodo 01/07/2023- 0,00 21.810,75 0,00 30/06/2025 n° 1107 - Servizio assistenza e manutenzione porta automatica 305,00 0,00 0,00 installata al piano primo di Palazzo Mellerio - Ufficio tributi n° 1115 - Convenzione tra il Comune di Domodossola e la Sezione locale dell'Associazione Nazionale Alpini per la manutenzione di aree e complessi monumentali dedicati ai 2.000,00 0,00 0,00 Caduti di tutte le guerre presenti sul territorio comunale e frazionale per il triennio 2022-20 n° 1135 - Next Generation EU (PNRR) - Intervento di restauro e risanamento conservativo del Teatro Comunale Galletti sito in Piazza Mercato a Domodossola finanziato nell'ambito del 0,00 0,00 0,00 PNRR, Missione 5, Comp. 2, Inv. 2.1 "Rigenerazione Urbana". CUP B67E20000000002 - CI n° 1136 - Next Generation EU (PNRR) - Intervento di restauro e risanamento conservativo del Teatro Comunale Galletti sito in Piazza Mercato a Domodossola finanziato nell'ambito del 736.100,00 263.115,32 0,00 PNRR, Missione 5, Comp. 2, Inv. 2.1 "Rigenerazione Urbana". CUP B67E20000000002 - CI n° 1146 - Canone di locazione area in Via Piave per atterraggio 1.439,60 0,00 0,00 elisoccorso 118 - n° 1152 - Interventi di manutenzione elettrica e sicurezza sugli impianti RSA Samonini Rozio Balassi Comune di 3.660,00 0,00 0,00 Domodossola: Ditta Proverbio periodo 01/07/2023-30/06/2024 n° 1153 - Noleggio multifunzione servizi demografici anno 521,64 521,64 521,64 2024 n° 1154 - Noleggio multifunzione servizi segreteria anno 2024 521,64 521,64 521,64 n° 1155 - Noleggio multifunzione servizio commercio anno 521,64 521,64 521,64 2024 n° 1156 - Noleggio multifunzione servizio finanziario anno 521,64 521,64 521,64 2024 n° 1157 - Noleggio multifunzione servizio Polizia Locale anno 521,64 521,64 521,64 2024 n° 1158 - Noleggio multifunzione Servizi Sociali anno 2024 521,64 521,64 521,64 n° 1162 - Noleggio multifunzione servizio Biblioteca anno 2024 521,64 521,64 521,64 Comune di Domodossola Pag. 104 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 n° 1163 - Noleggio multifunzione servizio Protocollo anno 2024 521,64 521,64 521,64 n° 1168 - Noleggio multifunzione servizio Casa di Riposo anno 521,64 521,64 521,64 2024 n° 1169 - Noleggio multifunzione servizio Cultura anno 2024 521,64 521,64 521,64 n° 1171 - Noleggio multifunzione servizio Urbanistica anno 521,64 521,64 521,64 2024 n° 1172 - Noleggio multifunzione servizio Patrimonio anno 521,64 521,64 521,64 2024 n° 1173 - Noleggio multifunzione servizio Tributi anno 2024 521,64 521,64 521,64 n° 1174 - Noleggio multifunzione servizio Lavori Pubblici anno 521,64 521,64 521,64 20234 n° 1176 - Installazione e gestione POS presso i Musei cittadini 570,96 0,00 0,00 Palazzo S. Francesco e Palazzo Silva. n° 1187 - Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto servizi di prevenzione e protezione (r.s.p.p.) e di supporto specialistico in materia di formazione e sicurezza sul 9.113,40 9.113,40 5.209,40 lavoro di cui al d.lgs. 81/2008. Periodo mesi 36. CIG Z603BB9C29. QUOTA 2024 n° 1189 - Concessione per anni 18 del servizio di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e delle stazione di sollevamento acque comprensivo di fornitura di energia. 898.931,56 898.931,56 898.931,56 Aggiudicazione definitiva concessione alla Società GEMMO spa di Arcugnano (VI). CUP B63 n° 1240 - Servizio di sorveglianza sanitaria anno 2022 9.999,00 7.499,25 0,00 n° 1249 - Affidamento del servizio di aiuto cucina presso l'Asilo 13.196,93 0,00 0,00 Nido Comunale l'"Aquilone". Anno educativo 2023/2024. n° 1252 - Affidamento ed impegno di spesa a favore della società Blasutto Frutta Srl per la fornitura di frutta e verdura 4.971,96 0,00 0,00 presso l'asilo nido comunale l'Aquilone- Anno educativo 2023/2024. n° 1255 - affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria 142.269,27 142.269,27 85.361,56 e secondaria di primo grado - Periodo anni tre - n° 1339 - Gara a procedura aperta per l'affidamento della gestione dell'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica 36.141,00 0,00 0,00 (IAT). Periodo anni tre. CIG 87522400EF n° 1346 - Servizio Responsabile per la Protezione dei Dati (R.D.P.) - Data Protection Officer (D.P.O.) per il triennio 4.270,00 4.270,00 3.202,50 01.10.2023 - 30.09.2026. Aggiudicazione trattativa diretta MePA n. 3732974. CIG Z863C51451. n° 1358 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di supporto tecnico-giuridico denominato 888,16 0,00 0,00 "Filo diretto"- CIG ZB83844689 n° 1429 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso 800,00 0,00 0,00 recitazione teatrale al docente BRUNO Giuseppe. Impegno di spesa. n° 1430 - Affidamento servizio Hosting Web per sito web dei Musei Civici - Accertamento contributi finalizzati a tal scopo e 500,00 0,00 0,00 affidamento incarico n° 1431 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso di 800,00 0,00 0,00 chitarra livello base al docente BRUNO Giuseppe. Impegno di spesa. n° 1433 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso di 375,00 0,00 0,00 storia delle religioni al docente Dott.Antonio Maurizio De Paoli. Impegno di spesa. Comune di Domodossola Pag. 105 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 n° 1434 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso di 800,00 0,00 0,00 lingua spagnola 1e 2 anno alla docente Teresa Helga Areta Anaja. Impegno di spesa. n° 1435 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di 1.600,00 0,00 0,00 collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso di pittura al docente ADOBATI Giulio. Impegno di spesa. n° 1436 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso Radici 275,00 0,00 0,00 della cultura ossolana alla docente BERTOLDI Daniela. Impegno di spesa. n° 1437 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso di 2.850,00 0,00 0,00 lingua inglese 1,2,3,livello e conversazione al docente De Giuli Matteo. Impegno di sp n° 1438 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso di 850,00 0,00 0,00 lingua inglese 1,e 2 anno al docente Castoro Massimiliano. Impegno di spesa. n° 1439 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso di 2.450,00 0,00 0,00 Canto Corale 1,2 anno e avanzato alla docente Miserocchi Laura. Impegno di spesa. n° 1440 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di 250,00 0,00 0,00 collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso di 5 riti tibetani alla docente RASTELLI Nadia. Impegno di spesa. n° 1441 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di 600,00 0,00 0,00 collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso di Musical al docente Nazzaroli Riccardo. Impegno di spesa. n° 1442 - Rinnovo del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni 40.480,00 0,00 0,00 invernali 2022/2023 e 2023/2024 riferito a n. 6 lotti aggiudicati con precedente procedura di gara. n° 1443 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di 1.575,00 0,00 0,00 collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso di escursionismo al docente Bianchetti Roberto. Impegno di spesa. n° 1444 - Rinnovo del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni 22.673,00 0,00 0,00 invernali 2022/2023 e 2023/2024 riferito a n. 6 lotti aggiudicati con precedente procedura di gara. n° 1445 - Rinnovo del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni 15.739,00 0,00 0,00 invernali 2022/2023 e 2023/2024 riferito a n. 6 lotti aggiudicati con precedente procedura di gara. n° 1446 - Rinnovo del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni 23.249,00 0,00 0,00 invernali 2022/2023 e 2023/2024 riferito a n. 6 lotti aggiudicati con precedente procedura di gara. n° 1447 - Rinnovo del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni 7.105,00 0,00 0,00 invernali 2022/2023 e 2023/2024 riferito a n. 6 lotti aggiudicati con precedente procedura di gara. Comune di Domodossola Pag. 106 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 n° 1448 - Rinnovo del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni 21.795,00 0,00 0,00 invernali 2022/2023 e 2023/2024 riferito a n. 6 lotti aggiudicati con precedente procedura di gara. n° 1449 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso di 500,00 0,00 0,00 miniere dei nostri monti al docente Conti Mauro. Impegno di spesa. n° 1450 - Corsi dell'Università delle Tre Età Anno Accademico 2023-2024 - Affidamento di un incarico individuale di 1.600,00 0,00 0,00 collaborazione ex art. 2222 del Codice Civile per il corso di attività motoria al docente Capelli Stefano. Impegno di spesa. n° 1455 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023- 27.283,60 0,00 0,00 2023/202. Lotti 6. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 2, 6, 7, 9. n° 1456 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023- 24.695,69 0,00 0,00 2023/202. Lotti 6. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 2, 6, 7, 9. n° 1457 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023- 20.332,94 0,00 0,00 2023/202. Lotti 6. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 2, 6, 7, 9. n° 1458 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2022/2023- 13.315,26 0,00 0,00 2023/202. Lotti 6. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 2, 6, 7, 9. n° 1476 - Convenzione con l'"Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Domodossola" per attività di protezione civile. 3.000,00 0,00 0,00 Impegno di spesa per erogazione contributi annuali. n° 1478 - Erogazione all'Associazione Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Domodossola "Calice" somma annuale 3.000,00 0,00 0,00 forfettaria per spese amministrative, acquisto e manutenzione di mezzi, attrezzature tecnico-logistiche e materiali n° 1503 - Servizio sgombero neve e salatura strade per le stagiooni 2022/2023 e 2023/2024, lotti andati deserti nella gara 13.394,46 0,00 0,00 a procedura aperta. Affidamento diretto del servizio per il lotto 10a n° 1505 - Servizio sgombero neve e salatura strade per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, lotti andati deserti nella gara a 11.370,36 0,00 0,00 procedura aperta. Affidamento diretto del servizio per il lotto 10b. n° 1506 - Servizio sgombero neve e salatura strade per le stagiooni 2022/2023 e 2023/2024, lotti andati deserti nella gara 6.496,21 0,00 0,00 a procedura aperta. Affidamento diretto del servizio per il lotto 12 n° 1513 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio integrato di notifica di atti tributari - cig 18.038,41 0,00 0,00 Z623C8E10B n° 1527 - ANCI DIGITALE S.P.A. - COLLEGAMENTO AD 2.083,31 0,00 0,00 ACI PRA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 n° 1560 - Opere connesse alla navigabilità del fiume Toce e manutenzione piste ciclabili nei comuni di Mergozzo, 183,00 183,00 183,00 Ornavasso, Premosello Chiovenda, Vogogna, Pallanzeno, Villadossola e Domodossola. Impegno di spesa per canone Comune di Domodossola Pag. 107 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 dovuto alla Società Subalpina di Imprese F n° 1644 - Ripetizione servizio di manutenzione del verde pubblico - Periodo 01/01/2022 - 31/12/2024 - CIG 9029690FE6 47.264,50 0,00 0,00 (Lotto 1). n° 1645 - Ripetizione servizio di manutenzione del verde pubblico - Periodo 01/01/2022 - 31/12/2024 - CIG 9030500C56 22.443,09 0,00 0,00 (Lotto 2). n° 1646 - Ripetizione servizio di manutenzione del verde pubblico - Periodo 01/01/2022 - 31/12/2024 - CIG 9030523F50 24.723,46 0,00 0,00 (Lotto 3). n° 1710 - Affidamento incarico per stampa manifesti 1.449,36 0,00 0,00 istituzionali 2024 TOTALE IMPEGNI: 2.812.258,47 1.696.488,98 1.086.979,30 Tali impegni trovano tutti copertura nel bilancio di previsione 2024-2026. Gli impegni di durata superiore al bilancio 2024-2026, tutti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge (contratti di somministrazione, locazione, leasing operativo, prestazioni periodiche o continuative) sono stati registrati e troveranno copertura nei futuri bilanci di previsione. Comune di Domodossola Pag. 108 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni In relazione alla situazione economico – finanziaria dei principali organismi gestionali esterni si evidenzia quanto segue: Azienda Pluriservizi Farmacia Comunale Bilancio 2016: utile + 951,99 Bilancio 2017: utile + 1.008,83 Bilancio 2018: utile + 922,86 Bilancio 2019: utile + 719,62 Bilancio 2020: utile + 356,00 Bilancio 2021: utile + 680,02 Bilancio 2022: utile + 406,26 ConserVCO Bilancio 2016: + 38.014 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 37.889 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 9.198 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 14.408 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 16.891 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 2.050 Utile d’esercizio Bilancio 2022: - 609.239,00 Perdita d’esercizio Idrablu SpA Bilancio 2016: + 177.074 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 174.656,00 Utile d'esercizio Bilancio 2018: + 152.608,00 Utile d'esercizio Bilancio 2019: + 171.593,00 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 256.116,00 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 318.399,00 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 338.265,00 Utile d’esercizio Consorzio Rifiuti del V.C.O. Bilancio 2016: + 41.328,68 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2017: - 1.1146,36 Perdita d’esercizio Bilancio 2018: + 380.078,60 Utile d’esercizio Bilancio 2019: -308.969,66 Perdita d’esercizio Bilancio 2020: -68.177,53 Perdita d’esercizio Bilancio 2021: 552.353,58 Utile d’esercizio Bilancio 2022: -188.581,81 Perdita d’esercizio Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS -Ossola) Bilancio 2016: + 162.611,79 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2017: + 157.671,98 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 337.739,40 Utile d’esercizio Bilancio 2019: +20.795,61 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 350.226,62Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 368.143,26 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 233.600,68 Utile d’esercizio Comune di Domodossola Pag. 109 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi Bilancio 2016: + 65.716,14 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2017: + 45.018,58 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 35.441,08 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 24.178,08 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 15.219,21 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 26,15 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 1.721,86 Utile d’esercizio Distretto Turistico dei Laghi scrl Bilancio 2016: + 7.057 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 20.331,00 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 6.790,00 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 9.444,00 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 10.239,00 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 1.183,00 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 34.224,00 Utile d’esercizio G.A.L. Laghi e Monti del VCO scarl Bilancio 2016: + 1.248 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 6.769,00 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 10.517,00 Utile d'esercizio Bilancio 2019: + 15.171,00 Utile d'esercizio Bilancio 2020: + 5.021,00 Utile d'esercizio Bilancio 2021: + 511,00 Utile d'esercizio Bilancio 2022: + 12.299,00 Utile d'esercizio Ars.uni.vco Bilancio 2016: + 2.848,97 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 382,46 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 737,63 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 479,00 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 2.645,00 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 281,82 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 554,00 Utile d’esercizio Consorzio di filiera forestale del VCO Bilancio 2016: + 835,00 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 467,00 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 1.993 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 250,00 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 2.317,00 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 8.371,00 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 4.463,00 Utile d’esercizio Consorzio utenza Roggia dei Borghesi Bilancio 2016: + 13.737,54 Fondo di cassa Bilancio 2017: + 14.738,07 Fondo di cassa Bilancio 2018 + 15.286,15 Fondo di cassa Bilancio 2019: +12.218,02 Fondo di cassa Comune di Domodossola Pag. 110 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Bilancio 2020: + 3.520,71 Fondo di cassa Istituto Storico della Resistenza Bilancio 2016: + 169.342,16 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2017: + 201.811,83 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2018: + 213.520,55 Avanzo di Amm.ne Bilancio 2019: + 198.583,30 Avanzo di Amm.ne Asmel Consortile a.r.l. Bilancio 2016: + 310.371,00 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 212.657,00 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 402.740,00 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 800.467,00 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 109.305,00 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 87.762,00 Utile d’esercizio Consorzio per il Sistema Informativo -CSI Bilancio 2016: + 80.000,00 Utile d’esercizio Bilancio 2017: + 164.000,00 Utile d’esercizio Bilancio 2018: + 154.000,00 Utile d’esercizio Bilancio 2019: + 595.000,00 Utile d’esercizio Bilancio 2020: + 430.715,00 Utile d’esercizio Bilancio 2021: + 329.403,00 Utile d’esercizio Bilancio 2022: + 897.093,00 Utile d’esercizio Comune di Domodossola Pag. 111 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale 2024-2026 Riepilogo opere superiori a € 150.000,00 INTERVENTO ENTRATA SPECIFICA 2024 2025 2026 TEATRO GALLETTI FONDI FRONTALIERI 736.100,00 773.900,00 - FONDI PROPRI - 140.000,00 - CONTRIBUTO BETASINT 300.000,00 - - Totale spesa 1.036.100,00 913.900,00 - 1.950.000,00 BENI IMMOBILI- RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CALICE QUARTERO MINISTERO DELL'INTERNO 970.000,00 Totale spesa 970.000,00 - - 970.000,00 OPERE STRADALI-RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA PIAVE MINISTERO DELL'INTERNO 960.000,00 Totale spesa 960.000,00 - - 960.000,00 BENI IMMOBILI- RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO KENNEDY MINISTERO DELL'INTERNO 950.000,00 Totale spesa 950.000,00 - - 950.000,00 BENI IMMOBILI- RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO CASA DI RIPOSO MINISTERO DELL'INTERNO 900.000,00 Totale spesa 900.000,00 - - 900.000,00 BENI IMMOBILI- IMPIANTI SPORTIVI E CUROTTI MINISTERO DELLO SPORT 525.000,00 SPORT GROUP 90.000,00 Totale spesa 615.000,00 - - 615.000,00 OPERE STRADALI MONTE OSSOLANO FONDI FRONTALIERI 145.000,00 CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA 147.500,00 60.000,00 60.000,00 IDRABLU S.P.A 47.500,00 Totale spesa 340.000,00 60.000,00 60.000,00 460.000,00 BENI IMMOBILI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDI FRONTALIERI 160.000,00 195.000,00 250.000,00 Totale spesa 160.000,00 195.000,00 250.000,00 605.000,00 OPERE STRADALI FONDI FRONTALIERI 158.900,00 121.100,00 105.000,00 FONDI PROPRI 60.000,00 - 75.000,00 Totale spesa 218.900,00 121.100,00 180.000,00 520.000,00 MANUTENZIONE IDRAULICA- ASSETTO IDROGEOLOGICO 110.000,00 110.000,00 110.000,00 CONTRIBUTO UNIONE MEDIA OSSOLA- FONDI A.T.O. Totale spesa 110.000,00 110.000,00 110.000,00 330.000,00 PROGETTAZIONE ESTERNA FONDO ROTAZIONE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Totale spesa 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 OPERE STRADALI- RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA BINDA E PIAZZA CORTESIA FONDI FRONTALIERI - - 350.000,00 Totale spesa - - 350.000,00 350.000,00 BENI IMMOBILI- RIALLESTIMENTO BIBLIOTECA ANTICA FONDI FRONTALIERI - - 220.000,00 Totale spesa - - 220.000,00 220.000,00 112 Comune di Domodossola Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 113 Comune di Domodossola Pag. (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente: - Area affari generali, servizi al cittadino e servizi socio assistenziali: N. 37 posti coperti - Polizia Locale: N. 12 posti coperti - Area finanze e risorse umane: N. 5 posti coperti - Area patrimonio, gestione del territorio, protezione civile, gare: N. 16 posti coperti - Area pianificazione territoriale, ambiente, attività produttive – entrate tributarie: N. 17 posti coperti Totale dotazione organica: n. 87 coperti PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE LA SPESA PER LE RISORSE UMANE La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: - quello generale di contenimento della spesa di personale; - quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile. Per il triennio 2024-2026 la politica in materia di personale si sintetizza nelle seguenti linee. Obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale consiste nell’attuazione di una politica di gestione del personale funzionale alla salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazioni dei servizi alla cittadinanza. Sulla base della rilevazione dei fabbisogni e delle richieste dei dirigenti si cercherà, nei margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa, di rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di personale in possesso di competenze tecniche e amministrative. Ciò sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle numerose cessazioni intervenute negli ultimi anni che per fronteggiare l’evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere il processo di innovazione, semplificazione delle regole e delle procedure attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione. Comune di Domodossola Pag. 114 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Il programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2024-2026, prevede: PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2024 Area Profilo Area/Struttura FT/PT Modalità di reclutamento Stima di spesa Professionale Organizzativa Autonoma Funzionari Vice Commissario Polizia Locale FT Mobilità obbligatoria; € 35.000,00 Concorso pubblico. Specialista attività Affari generali - Servizi al Mobilità obbligatoria; Funzionari amministrative Cittadino e Servizi FT Scorrimento graduatoria € 35.000,00 servizio SocioAssistenziali vigente/altri enti; demografico Concorso pubblico. Pianificazione Territoriale Funzionari Specialista attività Ambiente – Attività FT Progressione verticale € 2.000,00 amministrative Produttive – Entrate Tributarie Affari generali - Servizi al Funzionari Educatore Cittadino e Servizi FT Progressione verticale € 2.000,00 SocioAssistenziali Istruttori Agente di Polizia Polizia Locale FT Mobilità obbligatoria; € 33.000,00 Locale Concorso pubblico. Pianificazione Territoriale Mobilità obbligatoria; Istruttore tecnico Ambiente – Attività FT Scorrimento graduatoria € 33.000,00 Istruttori Geometra Produttive – Entrate vigente/altri enti; Tributarie Concorso Pubblico; Pianificazione Territoriale Ambiente – Attività FT Mobilità obbligatoria; € 120.000,00 Dirigente Dirigente tecnico Produttive – Entrate Concorso pubblico. Tributarie € 260.000,00 PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2025 Area Profilo Area/Struttura FT/PT Modalità di reclutamento Stima di spesa Professionale Organizzativa Autonoma Specialista attività Affari generali - Servizi al Mobilità obbligatoria; Funzionari amministrative Cittadino e Servizi FT Scorrimento graduatoria € 35.000,00 servizio SocioAssistenziali vigente/altri enti; Segreteria Concorso pubblico. Specialista in Mobilità obbligatoria; Funzionari attività culturali, Affari generali - Servizi al FT Scorrimento graduatoria € 35.000,00 turistiche, Cittadino e Servizi vigente/altri enti; dell'istruzione e SocioAssistenziali Concorso pubblico. dello sport Specialista attività Mobilità obbligatoria; Funzionari amministrative Finanze e Risorse Umane FT Scorrimento graduatoria € 35.000,00 servizio vigente/altri enti; Personale Concorso pubblico. Mobilità obbligatoria; Comune di Domodossola Pag. 115 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Istruttori Istruttore Finanze e Risorse Umane FT Scorrimento graduatoria € 33.000,00 contabile vigente/altri enti; Concorso pubblico. Mobilità obbligatoria; Istruttori Agente di Polizia Polizia Locale FT Scorrimento graduatoria € 33.000,00 Locale vigente/altri enti; Concorso pubblico. Mobilità obbligatoria; Istruttori Agente di Polizia Polizia Locale FT Scorrimento graduatoria € 33.000,00 Locale vigente/altri enti; Concorso pubblico. Affari generali - Servizi al Mobilità obbligatoria; Istruttori Istruttore museale Cittadino e Servizi FT Scorrimento graduatoria € 33.000,00 SocioAssistenziali vigente/altri enti; Concorso pubblico. Affari generali - Servizi al Mobilità obbligatoria; Istruttori Istruttore museale Cittadino e Servizi FT Scorrimento graduatoria € 33.000,00 SocioAssistenziali vigente/altri enti; Concorso pubblico. € 270.000,00 Per quanto riguarda l’anno 2026 non si prevedono ulteriori assunzioni, ma ci si limiterà alla sostituzione del personale che cesserà dal servizio. Comune di Domodossola Pag. 116 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali Nel corso dell’annualità 2023 non si sono rilevate variazioni della consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente, fatta eccezione per la trasformazione ad uso uffici del piano terreno dell’immobile sito in Via Roggia dei Borghesi (ex casa di riposo). Questa attività, intervenendo su di un edificio esistente e già di proprietà dell’Ente, non modifica il patrimonio immobiliare dello stesso ma richiede l’integrazione dell’elenco dei beni strumentali da questo utilizzati e di quello dei beni suscettibili di valorizzazione a seguito di locazione di porzione degli stessi; Il Piano delle alienazioni immobiliari 2024, come da Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 17/10/2023, prevede quindi il seguente elenco dei beni: Immobile Foglio mappale EDIFICIO VIA ROGGAIA DEI BORGHESI 27 211 CASA ALBERGO PER ANZIANI 19 980 NUOVA SEDE OPERATIVA 63 912 MAGAZZINO PIAZZA CHIOSSI 15 39 PALAZZO DI CITTA' 15 159 PALAZZO SAN FRANCESCO 15 205 TEATRO GALLETTI 15 241 UFFICI CULTURA / BIBLIOTECA 19 41 PALAZZO MELLERIO 30 774 SCUOLA MATERNA COLLODI 19 979 SCUOLA UNGARETTI 10 57 SCUOLA GIOVANNI XXIII 10 276 SCUOLA KENNEDY 10 310 ASILO NIDO AQUILONE 13 133 SCUOLA DON MILANI 19 42 PALESTRA COM. MARCHIONI 19 52 SCUOLA BAMBINI DI TERZIN 21 61 SCUOLA QUARTERO 33 89 STADIO CUROTTI 3 5 GIARDINI PUBBLICI (Via Trieste) 11 36 PALAZZO SILVA 15 138 IMPIANTI SPORTIVI NOSERE 63 806 PISCINE COMUNALI 58 1052 MOTTA 2 EX BIBBLIOTECA 15 32 SEDE CROCE ROSSA 10 1140 EX TRIBUNALE 19 976 EX ASILO INFANTILE ( mura ) 15 217 EX SCUOLA VAGNA 17 267 SEDE ALPINI 23 25 EX SCUOLA VAGNA 29 53 SEDE COMITATO QUART. CISORE 41 121 EX SCUOLE MONTEOSSOLANO 96 104 EX CASA DI RIPOSO C/O OSPEDALE 14 14 PORZIONE IMPIANTI SPORTIVI SITI IN 58 143 COMUNE DI CREVOLADOSSOLA Comune di Domodossola Pag. 117 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Nel corso dell’annualità 2023 è stato alienato il seguente immobile: • Fg. 20, mappale 174, sub. 22. NCEU di Domodossola, categoria A/10. Nel corso dell’anno 2023 è stato integrato l’elenco dei beni suscettibili di valorizzazione e quindi posti sul mercato a titolo di locazione ovvero di utilizzo convenzionato: IMMOBILI - TERRENI Porzione di terreno in loc. Lusentino F. 58 MAPP. 600 Terreno Reg. Nosere F. 63 MAPP. 870-872 Terreno Via Vagna F. 39 MAPP. 1017-1021 Porzione di terreno in loc. Baceno F. 38 Mapp 161 Area Alpe Lusentino F. 58 MAPP. 617 Porzione di terreno in loc. Lusentino f. 58 MAPP. 567 Alpi Dorca e Variola Fg. 78 Mapp. Da 1 a 6 + da 8 a 11 + 13, 15, e 19. Pascoli Alpe Campo F. 84 MAPP. 3, 4, 6 e 7 Pascoli Lusentino Fg. 64 Mapp. 88 e 162 Pascolo Lusentino Fg. 64 Mapp. 92, 93, 100 e 127 Pascolo Lusentino F. 44 MAPP. 10, F. 58 MAPP. 303, F. 64 MAPP. 95 E 168 Area verde condominio Rubino Fg. 19 mappali 683 ,685, 687 Bogna F. 8 MAPP. 397-446 Bogna F. 8 MAPP. 341-397-446-520 Bogna F.8 MAP 521 Bogna F.8 MAP 341 IMMOBILI - EDIFICI O LORO PORZIONI locale/magazzino 1) F.11 Map. 45 l. 8 e 9 locale/magazzino 2) F.11 Map. 50 locale/magazzino 3) F.11 Map. 45 l. 12 e 14 locale/magazzino 4) F. 11 Map. 48-52-53-54 locale/magazzino 5) F.11 Map. 45 l.11 locale/magazzino 6) F.11 Map. 45 l. 14 e 17 locale/magazzino 7) F.29 Map. 36 Box in loc. Vagna - Sub. 3 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 4 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 5 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 6 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 7 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 8 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 9 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 10 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 11 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 12 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 13 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 14 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 15 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 16 - F. 43 MAPP. 238 Comune di Domodossola Pag. 118 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Box in loc. Vagna - Sub. 17 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 18 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 19 - F. 43 MAPP. 238 Box in loc. Vagna - Sub. 20 - F. 43 MAPP. 238 Posto auto parcheggio Calvario - n° 1 - F. 57 MAPP. 33 Posto auto parcheggio Calvario - n° 2 - F. 57 MAPP. 33 Posto auto parcheggio Calvario - n° 3 - F. 57 MAPP. 33 Posto auto parcheggio Calvario - n° 4 - F. 57 MAPP. 33 Posto auto parcheggio Calvario - n° 5 - F. 57 MAPP. 33 Posto auto parcheggio Calvario - n° 6 - F. 57 MAPP. 33 Posto auto parcheggio Calvario - n° 7 - F. 57 MAPP. 33 Posto auto parcheggio Calvario - n° 8 - F. 57 MAPP. 33 Posto auto parcheggio Calvario - n° 9 - F. 57 MAPP. 33 Posto auto parcheggio Calvario - n° 10 - F. 57 MAPP. 33 Farmacia Comunale F. 13 MAPP. 1220 Casa delle associazioni sede Box A F. 19 PART. 763 Centro AIASS F. 10 MAPP. 310 Ex Pretura F. 19 PART. 976 Porzione Ex casa di riposo F. 27 PART 211 Ex Farmacia Samonini F. 15 MAPP. 144 Ex scuola di Calice F. 33 MAPP. 89 Ex scuola di Vagna Fg. 17 mapp. 267 Alpe Dorca F. 78 MAPP. 20 Alpe Campo F. 84 MAPP. 3 – 4 - 6 -7 Area chiosco c/o cimitero capoluogo F. 42 AREA A SEZ. A Bar località Vagna F. 25 MAPP. 333 Casa delle associazioni sede Box A F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box B F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box C F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box D F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box E F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box F F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box G F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Box H F. 15 MAPP. 32 SUB.5 Casa delle associazioni sede Armadio 1 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 2 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 3 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 4 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 5 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 6 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 7 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 8 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 9 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Casa delle associazioni sede Armadio 10 F. 15 MAPP. 32 sub. 5 Via Monte Grappa - Motta 3 F. 29 MAPP. 36 Comune di Domodossola Pag. 119 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Ex scuola di Cisore F. 41 MAPP. 121 Ex scuola di Monte Ossolano F.96 MAPP. 104 Centro Operativo Comunale Nosere F. 63 MAPP. 258 Immobili ed area agricola Loc. Nosere F. 75 MAPP. 187 GNSS Via Romita 22 Comune di Domodossola Pag. 120 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Domodossola ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA Annualità L'acquisto è STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO nella quale si relativo a Apporto di capitale Responsabile Durata prevede di Descrizione Livello di nuovo Costi su annualità privato del del dare avvio alla dell'acquisto priorità affidamento Primo anno Secondo anno Terzo anno successiva Tipologia Procedimento contratto Totale procedura di di contratto 2024 2025 2026 2025 (Tabella affidamento Importo in essere B.1bis) Affidamento servizio biennale Bergamaschi 2024 1 24 Si 400.000,00 € 400.000,00 € - € - € 800.000,00 € - € sgombero neve e Mauro salatura strade Concessione 2024 triennale gestione 1 Guatta Marco 36 Si 450.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 € - € 1.350.000,00 € 1.350.000,00 € 2 parcometri Concessione 2024 gestione servizi 1 Tecchio Paolo 300 Si 240.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00 € 5.280.000,00 € 6.000.000,00 € - € cimiteriali 1.090.000,00 € 1.090.000,00 € 690.000,00 € 5.280.000,00 € 8.150.000,00 € 1.350.000,00 € Comune di Domodossola Pag. 121 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili L’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007) è stato soppresso dal D.L.26.10.2019 n.124 convertito in Legge 19.12.2019 n.157. Comune di Domodossola Pag. 122 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Programma incarichi di collaborazione autonoma Nel triennio 2024-2026 è previsto il seguente incarico di collaborazione autonoma: - incarico di Conservatore dei beni artistici, storici, archeologici, demoetnoantropologici e naturalistici di proprietà dell’Ente, conservati presso musei e depositi di proprietà della Città di Domodossola conferito al Dott. Federico Troletti, nato a Breno (BS) il 5/02/1975, a decorrere dal 01/02/2023, per la durata di due anni, fino al 31/01/2025. Comune di Domodossola Pag. 123 (D.U.P. - Modello Siscom) Documento Unico di Programmazione 2024/2026 Data 30.11.2023 Dirigente Finanze: DR.SSA ANTONELLA SALINA Dirigente Patrimonio e Gestione del territorio - Protezione Civile – Gare: ING. MARCO GUATTA Dirigente Pianificazione territoriale - Ambiente - Attività produttive – Entrate Tributarie ed ad interim Affari generali - Servizi al cittadino e servizi socio-assistenziali- Risorse umane: ARCH. PAOLO TECCHIO Comune di Domodossola Pag. 124 (D.U.P. - Modello Siscom)